Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.714 | 4.996 | 3.623 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 601.100 | 687.550 | 664.511 |
| Reserva de capitalización | 13.068 | 13.004 | 12.982 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 94.473 | 92.930 | 62.433 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 589.096 | 582.730 | 589.096 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 373 | 449 | 450 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 54 | 54 | 54 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 144.252 | 142.637 | 144.223 |
 BONIFICACIONES | 6.469 | 6.469 | 6.469 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 5.551 | 5.551 | 5.551 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 41 | 41 | 41 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 41 | 41 | 41 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 826 | 826 | 826 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 795 | 729 | 766 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 64 | 27 | 64 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 550 | 550 | 550 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 29 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 18 | 18 | 18 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 127 | 127 | 127 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 136.989 | 135.439 | 136.989 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 883 | 857 | 882 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 38 | 38 | 38 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 449 | 447 | 449 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 129 | 126 | 129 |
| Deducciones Inversión Canarias | 17 | 1 | 17 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 219 | 215 | 219 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 136.106 | 134.582 | 136.106 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.276 | 1.211 | 1.143 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.757 | 4.333 | 3.659 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 256 | 209 | 201 |
| Otras retenciones | 183 | 159 | 137 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 131.301 | 129.817 | 131.301 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.018 | 1.498 | 685 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.908 | 75.045 | 75.370 |
| Pago fraccionado 1 | 12.765 | 12.439 | 12.449 |
| Pago fraccionado 2 | 48.675 | 47.589 | 47.972 |
| Pago fraccionado 3 | 15.468 | 15.017 | 14.949 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 66.506 | 65.479 | 66.506 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.131 | 12.204 | 11.260 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
