Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 960 | 473 | 337 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 25.219 | 45.831 | 44.698 |
| Reserva de capitalización | 389 | 387 | 386 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.019 | 2.836 | 550 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 43.762 | 43.610 | 43.762 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -5 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.465 | 10.428 | 10.465 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 577 | 571 | 150 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 131 | 131 | 131 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 422 | 422 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 24 | 19 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.316 | 10.278 | 10.316 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.878 | 492 | 492 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.840 | 485 | 485 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 32 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.887 | 9.849 | 9.887 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 51 | 49 | 16 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 168 | 133 | 88 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2 | 2 | 0 |
| Otras retenciones | 90 | 90 | 78 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.749 | 9.715 | 9.749 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 173 | 139 | 45 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.014 | 4.903 | 4.169 |
| Pago fraccionado 1 | 1.304 | 1.267 | 1.213 |
| Pago fraccionado 2 | 2.868 | 2.830 | 2.167 |
| Pago fraccionado 3 | 842 | 805 | 789 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.202 | 6.169 | 6.202 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.640 | 1.496 | 667 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
