Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Industria

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	2.450	1.507	1.048
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	115.785	144.879	137.863
Reserva de capitalización	2.605	2.605	2.575
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	21.371	17.459	9.433
BASE IMPONIBLE POSITIVA	125.855	125.423	125.855
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	73	92	92
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	82	82	82
Cuota íntegra después de la nivelación	10	10	10
CUOTA ÍNTEGRA	31.012	30.904	31.012
BONIFICACIONES	5	5	5
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	5	5	5
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	40	40	40
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	2	2	2
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	30	30	30
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	7	7	7
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	30.968	30.860	30.968
OTRAS DEDUCCIONES	754	720	752
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	53	45	53
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	619	619	619
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	25	25	25
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	56	30	54
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	30.216	30.140	30.216
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	289	253	181
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.056	853	706
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	16	16	14
Otras retenciones	33	32	29
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	29.367	29.292	29.367
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	545	306	81
PAGOS FRACCIONADOS	15.769	15.430	15.440
Pago fraccionado 1	3.875	3.766	3.760
Pago fraccionado 2	7.726	7.603	7.615
Pago fraccionado 3	4.168	4.061	4.065
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	14.561	14.507	14.561
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.508	951	715

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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