Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Industria

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	2.445	1.345	970
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	213.096	245.291	241.975
Reserva de capitalización	6.783	6.783	3.632
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	35.737	21.731	5.046
BASE IMPONIBLE POSITIVA	233.297	232.280	233.297
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.152	1.629	1.673
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	522	521	522
Cuota íntegra después de la nivelación	2.870	2.982	2.993
CUOTA ÍNTEGRA	57.403	57.150	57.403
BONIFICACIONES	244	244	244
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	241	241	241
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	2	2	2
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	0	0	0
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	57.159	56.906	57.159
OTRAS DEDUCCIONES	5.224	5.203	2.985
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	10	10	10
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	96	96	96
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	4.919	4.903	2.688
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	91	91	91
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	96	94	89
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	13	10	12
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	54.174	53.939	54.174
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	440	416	296
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	597	493	373
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	25	4	4
Otras retenciones	34	28	28
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	53.651	53.432	53.651
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	573	433	177
PAGOS FRACCIONADOS	40.726	40.305	29.754
Pago fraccionado 1	11.958	11.881	8.542
Pago fraccionado 2	19.907	19.619	13.406
Pago fraccionado 3	8.861	8.804	7.806
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	25.131	24.983	25.131
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	12.780	12.289	1.412

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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