Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.089 | 1.583 | 1.171 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 20.772 | 52.047 | 65.948 |
| Reserva de capitalización | 658 | 572 | 577 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.669 | 8.601 | 1.856 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 63.514 | 61.528 | 63.514 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 129 | 168 | 168 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 58 | 58 | 58 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 558 | 554 | 558 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 15.599 | 15.103 | 15.598 |
 BONIFICACIONES | 6 | 6 | 6 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 625 | 625 | 568 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 64 | 64 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 521 | 521 | 521 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 33 | 33 | 33 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.025 | 14.528 | 15.023 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 293 | 292 | 283 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 257 | 257 | 257 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 24 | 23 | 15 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 5 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.742 | 14.246 | 14.740 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 335 | 175 | 206 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 533 | 420 | 316 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 122 | 88 | 83 |
| Otras retenciones | 147 | 111 | 122 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 14.197 | 13.777 | 14.195 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 591 | 326 | 182 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.837 | 5.413 | 3.550 |
| Pago fraccionado 1 | 1.840 | 1.712 | 963 |
| Pago fraccionado 2 | 1.900 | 1.715 | 1.368 |
| Pago fraccionado 3 | 2.096 | 1.986 | 1.219 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.204 | 10.845 | 11.204 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.435 | 2.806 | 740 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
