Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 292.182 | 78.753 | 783 | 426 | 291.399 | 78.327 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 1.321.580 | 1.997.823 | 1.321.580 | 1.997.823 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.039.528 | 1.997.823 | 2.039.528 | 1.997.823 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 717.948 | 717.948 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -58.390 | -60.958 | -58.390 | -60.958 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 8.518.023 | 11.838.150 | 1.245.041 | 1.920.538 | 7.272.981 | 9.917.612 |
| Reserva de Capitalización | 106.374 | 101.520 | 29.076 | 28.705 | 77.298 | 72.814 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.758.837 | 1.528.666 | 402.170 | 362.056 | 2.356.666 | 1.166.609 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.207.965 | 10.207.965 | 1.529.777 | 1.529.777 | 8.678.189 | 8.678.189 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.517 | 13.038 | 4 | 4 | 6.514 | 13.034 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.230 | 3.230 | 0 | 0 | 3.230 | 3.230 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.513.693 | 2.513.365 | 381.726 | 381.723 | 2.131.966 | 2.131.643 |
| BONIFICACIONES | 22.344 | 22.344 | 8.016 | 8.016 | 14.329 | 14.329 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 10.469 | 10.469 | 2.529 | 2.529 | 7.940 | 7.940 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 3.835 | 3.835 | 0 | 0 | 3.835 | 3.835 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 294 | 294 | 199 | 199 | 95 | 95 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.831 | 1.831 | 4 | 4 | 1.828 | 1.828 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 83 | 83 | 16 | 16 | 67 | 67 |
| Otras bonificaciones | 516 | 516 | 0 | 0 | 516 | 516 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5.316 | 5.316 | 5.268 | 5.268 | 48 | 48 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.383 | 20.383 | 9.539 | 9.539 | 10.845 | 10.845 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.673 | 2.673 | 1.984 | 1.984 | 689 | 689 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 335 | 335 | 0 | 0 | 335 | 335 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 4.290 | 4.290 | 31 | 31 | 4.260 | 4.260 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 520 | 520 | 461 | 461 | 58 | 58 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.770 | 4.770 | 2.281 | 2.281 | 2.488 | 2.488 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7.796 | 7.796 | 4.781 | 4.781 | 3.015 | 3.015 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.471.089 | 2.470.746 | 364.174 | 364.170 | 2.106.916 | 2.106.576 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 104.172 | 104.171 | 46.183 | 46.183 | 57.988 | 57.988 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 148 | 148 | 26 | 26 | 121 | 121 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 807 | 807 | 460 | 460 | 347 | 347 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 45.366 | 45.366 | 23.815 | 23.815 | 21.551 | 21.550 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 15.260 | 15.260 | 6.245 | 6.245 | 9.016 | 9.016 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 34.356 | 34.356 | 10.785 | 10.785 | 23.571 | 23.571 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.157 | 2.157 | 1.210 | 1.210 | 947 | 947 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.456 | 1.456 | 897 | 897 | 558 | 558 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.124 | 4.124 | 2.557 | 2.557 | 1.567 | 1.567 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 204 | 204 | 187 | 187 | 17 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.366.918 | 2.366.575 | 317.991 | S.E. | 2.048.927 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 34.636 | 23.319 | 34.636 | 23.319 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 64.856 | 36.232 | 64.856 | 36.232 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 23.721 | 14.082 | 20.278 | 12.095 | 3.443 | 1.986 |
| Otras retenciones | 3.520 | 2.580 | 21 | 21 | 3.499 | 2.559 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.302.017 | 2.301.698 | 304.370 | 304.370 | 1.997.647 | 1.997.328 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 68.496 | 18.202 | 10.876 | 2.817 | 57.619 | 15.385 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.289.094 | 1.239.742 | 315.028 | 309.977 | 974.066 | 929.765 |
| Pago fraccionado 1 | 373.979 | 347.598 | 71.599 | 68.351 | 302.380 | 279.247 |
| Pago fraccionado 2 | 595.670 | 583.626 | 151.297 | 150.340 | 444.373 | 433.286 |
| Pago fraccionado 3 | 319.445 | 308.519 | 92.133 | 91.286 | 227.313 | 217.232 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.186.490 | 1.186.229 | 59.605 | 59.605 | 1.126.886 | 1.126.624 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 242.063 | 142.476 | 81.139 | 68.029 | 160.924 | 74.447 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
