Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 288.365 | 111.782 | 1.119 | 703 | 287.246 | 111.079 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 7.361.202 | 11.997.541 | 7.361.202 | 11.997.541 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 12.374.455 | 12.017.547 | 12.374.455 | 12.017.547 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 5.013.254 | 20.006 | 5.013.254 | 20.006 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | 349.665 | -27.139 | 349.665 | -27.139 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 16.605.026 | 28.794.104 | 6.497.957 | 11.706.000 | 10.107.069 | 17.088.104 |
| Reserva de Capitalización | 372.406 | 369.424 | 187.610 | 187.470 | 184.797 | 181.954 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.662.713 | 2.506.293 | 1.435.154 | 1.329.847 | 2.227.559 | 1.176.446 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 25.918.540 | 25.918.540 | 10.188.682 | 10.188.682 | 15.729.858 | 15.729.858 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 112.660 | 114.727 | 0 | 0 | 112.660 | 114.727 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.047 | 11.046 | 0 | 0 | 11.047 | 11.046 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.582.759 | 6.582.469 | 2.669.476 | 2.669.430 | 3.913.284 | 3.913.039 |
| BONIFICACIONES | 13.960 | 13.960 | 6.613 | 6.613 | 7.347 | 7.347 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.745 | 3.745 | 2.429 | 2.429 | 1.316 | 1.316 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 3.041 | 3.041 | 979 | 979 | 2.061 | 2.061 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.061 | 3.061 | 2.879 | 2.879 | 182 | 182 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.406 | 1.406 | 0 | 0 | 1.406 | 1.406 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.100 | 1.100 | 325 | 325 | 775 | 775 |
| Otras bonificaciones | 1.201 | 1.201 | 0 | 0 | 1.201 | 1.201 |
| B.empresas navieras en Canarias | 406 | 406 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 407.005 | 406.993 | 311.976 | 311.976 | 95.030 | 95.017 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 115.714 | 115.710 | 99.233 | 99.233 | 16.482 | 16.477 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.669 | 10.669 | 943 | 943 | 9.725 | 9.725 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 39.717 | 39.717 | 16.901 | 16.901 | 22.816 | 22.816 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 58.213 | 58.213 | 53.085 | 53.085 | 5.128 | 5.128 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 59.094 | 59.094 | 49.112 | 49.112 | 9.983 | 9.983 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 123.547 | 123.539 | 92.694 | 92.694 | 30.852 | 30.844 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 52 | 52 | 8 | 8 | 43 | 43 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.161.996 | 6.161.709 | 2.350.894 | 2.350.848 | 3.811.103 | 3.810.861 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 448.357 | 448.345 | 310.656 | 310.646 | 137.700 | 137.699 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.520 | 3.520 | 59 | 59 | 3.462 | 3.462 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 17.207 | 17.207 | 11.306 | 11.306 | 5.901 | 5.901 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 263.276 | 263.265 | 179.526 | 179.517 | 83.749 | 83.749 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 983 | 983 | 0 | 0 | 983 | 983 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 94.180 | 94.178 | 72.622 | 72.621 | 21.558 | 21.558 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 40.023 | 40.023 | 30.116 | 30.116 | 9.907 | 9.907 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.185 | 12.185 | 7.247 | 7.247 | 4.939 | 4.939 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 9.340 | 9.340 | 4.047 | 4.047 | 5.293 | 5.293 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 7.427 | 7.427 | 5.599 | 5.599 | 1.827 | 1.827 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.713.640 | 5.713.365 | 2.040.238 | S.E. | 3.673.402 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 202.422 | 145.218 | 202.422 | 145.218 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 79.392 | 52.519 | 79.392 | 52.519 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 308.461 | 235.215 | 243.765 | 176.525 | 64.696 | 58.690 |
| Otras retenciones | 74.091 | 52.163 | 81 | 77 | 74.010 | 52.087 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.237.032 | 5.236.780 | 1.824.167 | 1.824.134 | 3.412.865 | 3.412.646 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 258.883 | 86.946 | 65.179 | 4.977 | 193.703 | 81.970 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.161.649 | 5.809.284 | 5.423.040 | 3.201.181 | 2.738.609 | 2.608.103 |
| Pago fraccionado 1 | 2.921.961 | 1.643.087 | 2.035.429 | 801.068 | 886.533 | 842.018 |
| Pago fraccionado 2 | 3.934.237 | 3.041.480 | 2.736.606 | 1.896.598 | 1.197.632 | 1.144.882 |
| Pago fraccionado 3 | 1.305.450 | 1.124.717 | 651.006 | 503.515 | 654.445 | 621.202 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.718.957 | 1.718.825 | 286.395 | 286.361 | 1.432.563 | 1.432.464 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.902.456 | 2.378.276 | 3.950.446 | 1.668.385 | 952.010 | 709.891 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
