Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 429.218 | 169.118 | 1.970 | 1.434 | 427.248 | 167.684 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 7.758.424 | 12.010.176 | 7.758.424 | 12.010.176 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 12.067.077 | 12.020.688 | 12.067.077 | 12.020.688 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 4.308.652 | 10.512 | 4.308.652 | 10.512 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.886 | -13.734 | -1.886 | -13.734 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 29.451.804 | 39.907.900 | 7.677.061 | 11.916.263 | 21.774.743 | 27.991.637 |
| Reserva de Capitalización | 720.677 | 716.172 | 264.776 | 264.377 | 455.901 | 451.794 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.061.420 | 2.505.639 | 1.019.387 | 976.505 | 3.042.033 | 1.529.134 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 36.686.090 | 36.686.090 | 10.675.381 | 10.675.381 | 26.010.708 | 26.010.708 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 53.903 | 67.970 | 0 | 0 | 53.903 | 67.970 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.925 | 8.915 | 0 | 0 | 8.925 | 8.915 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 9.052.595 | 9.052.193 | 2.665.844 | 2.665.834 | 6.386.751 | 6.386.358 |
| BONIFICACIONES | 35.804 | 35.752 | 3.508 | 3.508 | 32.296 | 32.244 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.216 | 6.216 | 508 | 508 | 5.708 | 5.708 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 11.784 | 11.784 | 0 | 0 | 11.784 | 11.784 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.420 | 2.420 | 214 | 214 | 2.205 | 2.205 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 11.426 | 11.375 | 0 | 0 | 11.426 | 11.375 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 134 | 134 | 38 | 38 | 96 | 96 |
| Otras bonificaciones | 333 | 333 | 1 | 1 | 333 | 333 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.490 | 3.490 | 2.747 | 2.747 | 743 | 743 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 258.098 | 258.078 | 191.084 | 191.084 | 67.014 | 66.993 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 16.253 | 16.250 | 8.098 | 8.098 | 8.155 | 8.152 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12.322 | 12.322 | 11.794 | 11.794 | 529 | 529 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5.760 | 5.760 | 1.601 | 1.601 | 4.159 | 4.159 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 20.329 | 20.329 | 7.490 | 7.490 | 12.839 | 12.839 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 85.312 | 85.294 | 77.368 | 77.368 | 7.945 | 7.927 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 117.993 | 117.993 | 84.733 | 84.733 | 33.260 | 33.260 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.759.470 | 8.759.119 | 2.471.252 | 2.471.243 | 6.288.217 | 6.287.876 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 668.307 | 668.285 | 324.029 | 324.026 | 344.278 | 344.260 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.182 | 1.182 | 292 | 292 | 890 | 890 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.269 | 6.269 | 2.555 | 2.555 | 3.714 | 3.714 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 736 | 736 | 715 | 715 | 21 | 21 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 367.711 | 367.696 | 198.486 | 198.486 | 169.225 | 169.210 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 5.323 | 5.323 | 2.250 | 2.250 | 3.073 | 3.073 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 15.448 | 15.448 | 0 | 0 | 15.448 | 15.448 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 39.344 | 39.344 | 0 | 0 | 39.344 | 39.344 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 67.687 | 67.687 | 35.339 | 35.338 | 32.348 | 32.348 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 74.785 | 74.782 | 32.038 | 32.038 | 42.747 | 42.744 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 52.776 | 52.776 | 30.712 | 30.712 | 22.063 | 22.063 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 20.969 | 20.969 | 12.082 | 12.082 | 8.887 | 8.887 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 15.813 | 15.810 | 9.361 | 9.358 | 6.452 | 6.452 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 264 | 264 | 199 | 199 | 65 | 65 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.091.163 | 8.090.833 | 2.147.224 | S.E. | 5.943.939 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 65.490 | 50.785 | 65.490 | 50.785 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 146.674 | 104.526 | 146.674 | 104.526 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 72.229 | 48.652 | 65.957 | 44.018 | 6.272 | 4.634 |
| Otras retenciones | 8.945 | 6.948 | 883 | 842 | 8.062 | 6.106 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.777.570 | 7.777.278 | 2.043.395 | 2.043.394 | 5.734.174 | 5.733.885 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 109.647 | 33.174 | 21.958 | 5.710 | 87.689 | 27.463 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.074.890 | 6.786.162 | 3.149.439 | 2.990.963 | 3.925.451 | 3.795.199 |
| Pago fraccionado 1 | 1.568.915 | 1.407.588 | 500.837 | 396.527 | 1.068.078 | 1.011.061 |
| Pago fraccionado 2 | 3.911.838 | 3.838.677 | 2.125.448 | 2.093.116 | 1.786.389 | 1.745.562 |
| Pago fraccionado 3 | 1.594.137 | 1.539.897 | 523.154 | 501.320 | 1.070.983 | 1.038.577 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.706.005 | 2.705.843 | 325.085 | 325.084 | 2.380.920 | 2.380.759 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.112.972 | 1.747.900 | 1.453.087 | 1.278.364 | 659.885 | 469.536 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
