Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 415.531 | 135.185 | 1.203 | 676 | 414.328 | 134.509 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.272.692 | 3.443.743 | 2.272.692 | 3.443.743 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.574.763 | 3.443.743 | 3.574.763 | 3.443.743 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.302.070 | 1.302.070 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -79.257 | -83.289 | -79.257 | -83.289 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 12.090.160 | 19.605.871 | 2.101.014 | 3.262.305 | 9.989.146 | 16.343.566 |
| Reserva de Capitalización | 274.435 | 269.436 | 66.523 | 66.223 | 207.912 | 203.214 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.499.225 | 2.032.546 | 555.090 | 433.128 | 3.944.135 | 1.599.418 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 17.303.888 | 17.303.888 | 2.762.955 | 2.762.955 | 14.540.933 | 14.540.933 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4.439 | 7.466 | 0 | 0 | -4.439 | 7.466 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.122 | 3.122 | 0 | 0 | 3.122 | 3.122 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.172.876 | 4.172.422 | 689.026 | 689.026 | 3.483.850 | 3.483.396 |
| BONIFICACIONES | 73.973 | 73.973 | 9.883 | 9.883 | 64.089 | 64.089 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.958 | 3.958 | 384 | 384 | 3.574 | 3.574 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 18.900 | 18.900 | 0 | 0 | 18.900 | 18.900 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.325 | 3.325 | 2.866 | 2.866 | 460 | 460 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 830 | 830 | 0 | 0 | 830 | 830 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 45.463 | 45.463 | 6.420 | 6.420 | 39.043 | 39.043 |
| Otras bonificaciones | 1.035 | 1.035 | 2 | 2 | 1.033 | 1.033 |
| B.empresas navieras en Canarias | 461 | 461 | 212 | 212 | 249 | 249 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 83.340 | 83.331 | 48.879 | 48.879 | 34.461 | 34.451 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 28.389 | 28.384 | 16.824 | 16.824 | 11.565 | 11.559 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12.207 | 12.207 | 9.506 | 9.506 | 2.701 | 2.701 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 9.134 | 9.134 | 0 | 0 | 9.134 | 9.134 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.683 | 1.683 | 238 | 238 | 1.445 | 1.445 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16.247 | 16.247 | 12.702 | 12.702 | 3.544 | 3.544 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 15.679 | 15.676 | 9.609 | 9.609 | 6.070 | 6.067 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.016.095 | 4.015.594 | 630.263 | 630.263 | 3.385.832 | 3.385.331 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 133.491 | 133.469 | 79.134 | 79.134 | 54.357 | 54.335 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 647 | 647 | 488 | 488 | 159 | 159 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 11.911 | 11.911 | 8.079 | 8.079 | 3.832 | 3.832 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 65.149 | 65.149 | 36.929 | 36.929 | 28.220 | 28.220 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 17.833 | 17.812 | 11.097 | 11.097 | 6.736 | 6.715 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 23.956 | 23.954 | 12.463 | 12.463 | 11.492 | 11.491 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.185 | 6.185 | 4.803 | 4.803 | 1.382 | 1.382 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.777 | 1.777 | 1.756 | 1.756 | 21 | 21 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5.813 | 5.813 | 3.495 | 3.495 | 2.319 | 2.319 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 77 | 77 | 25 | 25 | 52 | 52 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.882.603 | 3.882.124 | 551.129 | 551.129 | 3.331.474 | 3.330.995 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 135.905 | 95.329 | 135.905 | 95.329 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 531.852 | 371.967 | 531.852 | 371.967 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 84.516 | 59.037 | 59.823 | 42.001 | 24.694 | 17.035 |
| Otras retenciones | 19.958 | 13.436 | 9 | 9 | 19.949 | 13.427 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.465.420 | 3.465.086 | 505.109 | 505.109 | 2.960.310 | 2.959.976 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 376.579 | 144.860 | 24.959 | 7.451 | 351.621 | 137.409 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.058.964 | 1.928.438 | 707.023 | 681.133 | 1.351.941 | 1.247.305 |
| Pago fraccionado 1 | 545.023 | 501.608 | 156.523 | 151.356 | 388.500 | 350.252 |
| Pago fraccionado 2 | 962.188 | 910.735 | 384.174 | 364.972 | 578.014 | 545.763 |
| Pago fraccionado 3 | 551.753 | 516.095 | 166.326 | 164.806 | 385.427 | 351.289 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.998.896 | 1.998.615 | 139.424 | 139.424 | 1.859.472 | 1.859.191 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 969.020 | 606.828 | 366.296 | 322.899 | 602.723 | 283.929 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
