Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.252 | 5.800 | 4.953 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 12.687.187 | 15.381.042 | 18.505.604 |
| Reserva de capitalización | 270.488 | 268.956 | 204.254 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 923.220 | 846.132 | 644.411 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 17.656.939 | 15.692.925 | 17.656.939 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.029 | 14.332 | 15.446 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.447 | 67 | 67 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 7.441 | 7.417 | 7.419 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.774 | 5.752 | 5.752 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.467 | 1.324 | 1.466 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.981 | 3.970 | 3.981 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.307.668 | 3.817.147 | 4.307.631 |
 BONIFICACIONES | 19.885 | 19.840 | 19.885 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 229 | 211 | 229 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 10.531 | 10.531 | 10.531 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.810 | 3.791 | 3.810 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.348 | 1.340 | 1.348 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.755 | 3.755 | 3.755 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 213 | 213 | 213 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 233.051 | 226.505 | 38.729 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 70.583 | 70.177 | 5.423 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.192 | 4.192 | 3.678 |
| Interna (DT 23ª.1) | 122.939 | 121.972 | 6.406 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 972 | 954 | 966 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.067 | 4.195 | 2.272 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 27.291 | 25.009 | 19.977 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.254.605 | 3.765.433 | 4.254.581 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 268.755 | 246.936 | 242.791 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 853 | 853 | 853 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8.281 | 8.232 | 8.238 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 281 | 281 | 281 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 155.383 | 143.331 | 141.538 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 814 | 814 | 814 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 24.527 | 22.150 | 20.394 |
| Deducciones Inversión Canarias | 48.130 | 42.265 | 41.888 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.994 | 12.934 | 12.994 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.458 | 7.118 | 6.842 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9.451 | 8.535 | 8.527 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 582 | 422 | 422 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.026.639 | 3.540.785 | 4.026.631 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 53.096 | 48.710 | 40.481 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 23.196 | 18.679 | 16.697 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.654 | 4.707 | 6.142 |
| Otras retenciones | 12.900 | 12.213 | 11.949 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.892.107 | 3.409.695 | 3.892.099 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.395 | 20.741 | 8.964 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.851.612 | 1.799.563 | 1.694.609 |
| Pago fraccionado 1 | 486.612 | 468.917 | 435.001 |
| Pago fraccionado 2 | 961.884 | 937.689 | 885.551 |
| Pago fraccionado 3 | 403.116 | 392.957 | 374.056 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.473.709 | 2.002.703 | 2.473.702 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 462.610 | 413.313 | 285.175 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
