Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | Perteneciente a grupo | No Perteneciente a grupo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.618.360 | 782.988 | 556.288 | 36.572 | 21.656 | 19.043 | 1.581.788 | 761.332 | 537.245 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 71.346.868 | 130.597.419 | 147.342.551 | 37.793.038 | 49.780.308 | 69.891.737 | 33.553.830 | 80.817.111 | 77.450.814 |
| Reserva de capitalización | 2.040.700 | 2.012.817 | 1.637.896 | 901.028 | 879.196 | 513.218 | 1.139.672 | 1.133.622 | 1.124.678 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.300.753 | 15.076.557 | 7.742.043 | 4.744.730 | 3.615.253 | 2.955.705 | 12.556.023 | 11.461.304 | 4.786.338 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 137.971.304 | 131.438.616 | 137.971.304 | 66.431.485 | 60.981.156 | 66.431.485 | 71.539.818 | 70.457.460 | 71.539.818 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 111.742 | 178.576 | 192.224 | 2.862 | 2.890 | 3.095 | 108.880 | 175.686 | 189.129 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 13.073 | 10.406 | 10.177 | 0 | 0 | 0 | 13.073 | 10.406 | 10.177 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 55.267 | 55.241 | 38.114 | 0 | 0 | 0 | 55.267 | 55.241 | 38.114 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 47.649 | 47.613 | 30.504 | 0 | 0 | 0 | 47.649 | 47.613 | 30.504 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.941 | 5.931 | 5.931 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 5.931 | 5.931 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37.353 | 36.748 | 37.343 | 72 | 72 | 72 | 37.282 | 36.676 | 37.271 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 56.764 | 56.512 | 56.725 | 3.095 | 3.094 | 3.095 | 53.669 | 53.417 | 53.630 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33.636.641 | 32.018.790 | 33.634.057 | 16.816.518 | 15.453.691 | 16.816.518 | 16.820.123 | 16.565.099 | 16.817.539 |
 BONIFICACIONES | 272.949 | 261.077 | 272.921 | 86.859 | 86.616 | 86.859 | 186.089 | 174.461 | 186.062 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19.975 | 19.774 | 19.975 | 5.749 | 5.660 | 5.749 | 14.226 | 14.114 | 14.226 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 148.117 | 137.180 | 148.117 | 53.800 | 53.670 | 53.800 | 94.318 | 83.509 | 94.318 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 35.647 | 35.230 | 35.647 | 19.826 | 19.808 | 19.826 | 15.821 | 15.423 | 15.821 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 21.624 | 21.485 | 21.597 | 461 | 461 | 461 | 21.164 | 21.024 | 21.136 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 34.757 | 34.633 | 34.757 | 3.472 | 3.466 | 3.472 | 31.284 | 31.166 | 31.284 |
| Otras bonificaciones | 7.505 | 7.453 | 7.505 | 165 | 165 | 165 | 7.341 | 7.288 | 7.341 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 5.323 | 5.323 | 5.323 | 3.387 | 3.387 | 3.387 | 1.936 | 1.936 | 1.936 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.203.246 | 1.122.617 | 837.168 | 926.517 | 861.428 | 560.480 | 276.730 | 261.188 | 276.688 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 266.732 | 238.207 | 165.450 | 220.353 | 197.756 | 119.086 | 46.379 | 40.452 | 46.364 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 28.916 | 28.487 | 14.714 | 18.209 | 17.885 | 4.008 | 10.707 | 10.603 | 10.706 |
| Interna (DT 23ª.1) | 235.345 | 233.695 | 91.011 | 158.318 | 156.954 | 13.984 | 77.027 | 76.741 | 77.027 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 33.957 | 32.343 | 18.116 | 26.848 | 25.952 | 11.007 | 7.109 | 6.391 | 7.109 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 82.101 | 62.086 | 68.164 | 56.942 | 40.723 | 43.006 | 25.158 | 21.363 | 25.158 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 547.722 | 519.325 | 471.239 | 444.758 | 421.072 | 368.302 | 102.964 | 98.253 | 102.937 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8.474 | 8.474 | 8.474 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 7.386 | 7.386 | 7.386 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 32.587.131 | 31.012.405 | 32.584.517 | 16.229.311 | 14.882.527 | 16.229.296 | 16.357.820 | 16.129.879 | 16.355.220 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.013.963 | 1.873.942 | 1.759.963 | 1.303.325 | 1.178.347 | 1.049.710 | 710.638 | 695.594 | 710.253 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 19.372 | 18.903 | 19.372 | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.503 | 9.033 | 9.503 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 153.152 | 135.094 | 85.454 | 129.249 | 111.783 | 61.550 | 23.903 | 23.312 | 23.903 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 400 | 400 | 400 | 281 | 281 | 281 | 118 | 118 | 118 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.185.847 | 1.113.376 | 1.073.321 | 728.876 | 662.592 | 616.683 | 456.970 | 450.785 | 456.638 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 189.028 | 168.129 | 157.915 | 130.551 | 112.560 | 99.442 | 58.477 | 55.569 | 58.473 |
| Deducciones Inversión Canarias | 268.426 | 253.850 | 240.765 | 182.535 | 170.053 | 154.886 | 85.891 | 83.797 | 85.879 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 78.150 | 77.239 | 77.967 | 44.716 | 44.715 | 44.561 | 33.434 | 32.524 | 33.405 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 37.227 | 34.448 | 32.635 | 19.684 | 17.778 | 15.092 | 17.543 | 16.670 | 17.543 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 74.011 | 67.378 | 67.061 | 50.827 | 45.207 | 43.886 | 23.183 | 22.172 | 23.175 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7.280 | 4.054 | 4.005 | 6.735 | 3.509 | 3.459 | 545 | 545 | 545 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.955.713 | 29.429.770 | 30.953.484 | 15.308.369 | 13.995.323 | 15.308.354 | 15.647.344 | 15.434.447 | 15.645.130 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.041.274 | 572.733 | 435.356 | 235.323 | 190.994 | 122.451 | 805.951 | 381.740 | 312.905 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 953.076 | 784.487 | 650.433 | 55.822 | 43.294 | 41.798 | 897.255 | 741.193 | 608.634 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 381.115 | 71.930 | 59.595 | 24.036 | 18.989 | 13.088 | 357.079 | 52.941 | 46.507 |
| Otras retenciones | 154.731 | 136.178 | 112.744 | 38.404 | 35.809 | 27.536 | 116.327 | 100.369 | 85.208 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 29.309.878 | 27.818.013 | 29.307.799 | 14.747.732 | 13.451.363 | 14.747.719 | 14.562.146 | 14.366.650 | 14.560.081 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.567.347 | 629.568 | 305.129 | 165.862 | 110.970 | 25.766 | 1.401.485 | 518.598 | 279.362 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.411.859 | 16.601.435 | 14.874.448 | 6.977.566 | 6.561.631 | 5.089.599 | 10.434.292 | 10.039.804 | 9.784.850 |
| Pago fraccionado 1 | 4.445.051 | 4.173.526 | 3.744.499 | 1.701.714 | 1.552.274 | 1.197.257 | 2.743.337 | 2.621.252 | 2.547.242 |
| Pago fraccionado 2 | 9.316.243 | 8.954.465 | 7.915.401 | 4.240.680 | 4.032.069 | 3.146.391 | 5.075.563 | 4.922.396 | 4.769.010 |
| Pago fraccionado 3 | 3.650.564 | 3.473.443 | 3.214.548 | 1.035.172 | 977.288 | 745.951 | 2.615.392 | 2.496.156 | 2.468.597 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.149.780 | 16.792.111 | 18.149.411 | 12.014.269 | 10.754.285 | 12.014.255 | 6.135.511 | 6.037.827 | 6.135.156 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.819.107 | 6.205.101 | 4.021.188 | 4.409.965 | 3.975.523 | 2.381.902 | 3.409.142 | 2.229.579 | 1.639.287 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
