Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	32.490	16.382	10.084
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	6.346.087	8.734.487	9.367.136
Reserva de capitalización	36.519	36.193	21.982
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	570.648	506.021	295.223
BASE IMPONIBLE POSITIVA	9.049.931	8.903.819	9.049.931
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-260	433	522
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	79	78	79
Cuota íntegra después de la nivelación	3	3	3
CUOTA ÍNTEGRA	2.204.039	2.167.823	2.204.021
BONIFICACIONES	138.673	134.576	138.673
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	4.575	4.568	4.575
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	109.524	105.851	109.524
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	20.453	20.082	20.453
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	100	100	100
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	5	5	5
Otras bonificaciones	4.015	3.970	4.015
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	16.349	13.617	13.702
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	2.654	2.598	1.200
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	3.711	3.711	3.711
Interna (DT 23ª.1)	624	624	624
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	3	3	3
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	1.898	1.898	1.868
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	7.459	4.784	6.297
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.057.058	2.025.612	2.057.040
OTRAS DEDUCCIONES	195.840	173.758	159.870
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	110	110	110
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	12.971	491	519
Deducciones DT.24.1 LIS	4	4	4
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	97.757	93.873	86.830
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	6.917	6.829	4.624
Deducciones Inversión Canarias	58.282	56.901	52.083
Deducc. específicas entidades normativa foral	507	507	507
Deducciones sin límite I+D+I	24	24	24
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	15.370	14.093	14.281
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	3.899	927	888
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.900.110	1.871.917	1.900.091
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	24.159	21.726	17.260
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	11.830	10.116	8.369
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.069	788	758
Otras retenciones	1.098	1.014	896
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.656.860	1.629.160	1.656.860
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	15.092	11.062	4.251
PAGOS FRACCIONADOS	369.188	356.409	326.448
Pago fraccionado 1	95.274	90.923	84.998
Pago fraccionado 2	206.671	201.495	183.399
Pago fraccionado 3	67.244	63.992	58.051
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.363.669	1.341.391	1.363.669
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	91.090	79.702	37.509

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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