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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas32.49016.38210.084
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas6.346.0878.734.4879.367.136
Reserva de capitalización36.51936.19321.982
Compensación de bases negativas de periodos anteriores570.648506.021295.223
BASE IMPONIBLE POSITIVA 9.049.9318.903.8199.049.931
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-260433522
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 797879
Cuota íntegra después de la nivelación 333
CUOTA ÍNTEGRA 2.204.0392.167.8232.204.021
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES138.673134.576138.673
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
4.5754.5684.575
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
109.524105.851109.524
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
20.45320.08220.453
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
100100100
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
555
  Otras bonificaciones
4.0153.9704.015
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN16.34913.61713.702
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.6542.5981.200
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
3.7113.7113.711
  Interna (DT 23ª.1)
624624624
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
333
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.8981.8981.868
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
7.4594.7846.297
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.057.0582.025.6122.057.040
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES195.840173.758159.870
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
110110110
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
12.971491519
  Deducciones DT.24.1 LIS
444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
97.75793.87386.830
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
6.9176.8294.624
  Deducciones Inversión Canarias
58.28256.90152.083
  Deducc. específicas entidades normativa foral
507507507
  Deducciones sin límite I+D+I
242424
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
15.37014.09314.281
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
3.899927888
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.900.1101.871.9171.900.091
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario24.15921.72617.260
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos11.83010.1168.369
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.069788758
Otras retenciones1.0981.014896
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.656.8601.629.1601.656.860
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER15.09211.0624.251
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS369.188356.409326.448
  Pago fraccionado 1
95.27490.92384.998
  Pago fraccionado 2
206.671201.495183.399
  Pago fraccionado 3
67.24463.99258.051
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.363.6691.341.3911.363.669
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA91.09079.70237.509
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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