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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas5.8263.8592.655
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas277.529429.966488.857
Reserva de capitalización19.22619.0225.061
Compensación de bases negativas de periodos anteriores110.185101.80037.260
BASE IMPONIBLE POSITIVA 446.536428.902446.536
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-13473162
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 141414
Cuota íntegra después de la nivelación 111
CUOTA ÍNTEGRA 108.587104.184108.568
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.1461.1461.146
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
121212
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
468468468
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
618618618
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
202020
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
282828
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN642636642
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
334327334
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
171717
  Interna (DT 23ª.1)
272272272
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
191919
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA106.799102.402106.780
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES3.2562.8953.133
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
132132132
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
1.5861.2911.539
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
121121121
  Deducciones Inversión Canarias
563547563
  Deducc. específicas entidades normativa foral
171717
  Deducciones sin límite I+D+I
202020
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
787738713
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
292928
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 103.68899.584103.669
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario4.3183.3963.195
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos6.5025.4274.477
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC528390373
Otras retenciones527493429
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 97.96494.16397.964
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER6.2994.4322.917
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS46.18843.16544.701
  Pago fraccionado 1
13.48912.50712.956
  Pago fraccionado 2
19.92418.92419.384
  Pago fraccionado 3
12.77511.73512.361
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 58.45055.76858.450
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.9739.2048.104
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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