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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas38.22725.00917.697
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas436.884683.152624.812
Reserva de capitalización7.2977.2597.181
Compensación de bases negativas de periodos anteriores102.611101.08426.848
BASE IMPONIBLE POSITIVA 590.784584.679590.784
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)981.1921.201
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos400
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 415412415
Cuota íntegra después de la nivelación 107107107
CUOTA ÍNTEGRA 138.145136.652138.144
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES476475476
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
239239239
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
272727
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
333
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
191191191
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
333
  Otras bonificaciones
131313
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN833831832
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
178178178
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
666
  Interna (DT 23ª.1)
388388388
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
444
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
202020
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
236234234
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA136.859135.361136.854
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.0311.3041.322
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
333
  Deducciones DT.24.1 LIS
222
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
202202202
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
998283289
  Deducciones Inversión Canarias
820807820
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
333
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
332
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 135.537134.058135.532
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.8131.5241.366
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.7674.4563.638
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC521503502
Otras retenciones668537517
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 130.941129.578130.938
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.1732.5401.429
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS54.46649.92250.272
  Pago fraccionado 1
16.54514.87814.763
  Pago fraccionado 2
19.29117.85218.094
  Pago fraccionado 3
18.63017.19217.415
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 84.60083.84284.600
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.2996.7265.363
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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