Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 415 | 333 | 181 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 856.545 | 931.927 | 984.833 |
| Reserva de capitalización | 7.364 | 7.364 | 7.364 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 115.693 | 114.606 | 112.915 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 864.554 | 834.192 | 864.554 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.922 | 2.034 | 2.034 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 136 | 136 | 136 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 189.837 | 182.259 | 189.837 |
 BONIFICACIONES | 659 | 659 | 659 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 166 | 166 | 166 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 451 | 451 | 451 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 244 | 227 | 204 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 6 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 185 | 168 | 155 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 189.019 | 181.440 | 189.019 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.620 | 9.582 | 10.073 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 100 | 100 | 100 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.915 | 6.670 | 6.674 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.176 | 1.454 | 1.925 |
| Deducciones Inversión Canarias | 499 | 499 | 499 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 254 | 254 | 254 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 640 | 569 | 586 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 36 | 36 | 36 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 178.945 | 171.898 | 178.945 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.310 | 3.162 | 2.855 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.651 | 1.375 | 919 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 829 | 829 | 828 |
| Otras retenciones | 209 | 209 | 185 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 171.405 | 164.419 | 171.405 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.261 | 895 | 141 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.727 | 69.198 | 74.337 |
| Pago fraccionado 1 | 32.742 | 31.371 | 32.145 |
| Pago fraccionado 2 | 26.071 | 22.205 | 25.344 |
| Pago fraccionado 3 | 16.914 | 15.622 | 16.848 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 115.885 | 115.195 | 115.885 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.468 | 20.869 | 18.959 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
