Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Grande

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	415	333	181
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	856.545	931.927	984.833
Reserva de capitalización	7.364	7.364	7.364
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	115.693	114.606	112.915
BASE IMPONIBLE POSITIVA	864.554	834.192	864.554
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.922	2.034	2.034
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	136	136	136
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	189.837	182.259	189.837
BONIFICACIONES	659	659	659
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	166	166	166
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	40	40	40
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	451	451	451
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	2	2	2
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	244	227	204
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	43	43	43
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	16	16	6
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	185	168	155
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	189.019	181.440	189.019
OTRAS DEDUCCIONES	10.620	9.582	10.073
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	100	100	100
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	6.915	6.670	6.674
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	2.176	1.454	1.925
Deducciones Inversión Canarias	499	499	499
Deducc. específicas entidades normativa foral	254	254	254
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	640	569	586
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	36	36	36
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	178.945	171.898	178.945
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	3.310	3.162	2.855
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.651	1.375	919
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	829	829	828
Otras retenciones	209	209	185
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	171.405	164.419	171.405
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.261	895	141
PAGOS FRACCIONADOS	75.727	69.198	74.337
Pago fraccionado 1	32.742	31.371	32.145
Pago fraccionado 2	26.071	22.205	25.344
Pago fraccionado 3	16.914	15.622	16.848
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	115.885	115.195	115.885
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	21.468	20.869	18.959

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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