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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas415333181
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas856.545931.927984.833
Reserva de capitalización7.3647.3647.364
Compensación de bases negativas de periodos anteriores115.693114.606112.915
BASE IMPONIBLE POSITIVA 864.554834.192864.554
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.9222.0342.034
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 136136136
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 189.837182.259189.837
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES659659659
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
166166166
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
404040
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
451451451
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
222
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN244227204
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
434343
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
16166
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
185168155
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA189.019181.440189.019
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES10.6209.58210.073
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
100100100
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
6.9156.6706.674
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.1761.4541.925
  Deducciones Inversión Canarias
499499499
  Deducc. específicas entidades normativa foral
254254254
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
640569586
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
363636
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 178.945171.898178.945
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.3103.1622.855
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.6511.375919
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC829829828
Otras retenciones209209185
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 171.405164.419171.405
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.261895141
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS75.72769.19874.337
  Pago fraccionado 1
32.74231.37132.145
  Pago fraccionado 2
26.07122.20525.344
  Pago fraccionado 3
16.91415.62216.848
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 115.885115.195115.885
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA21.46820.86918.959
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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