Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 147 | 134 | 123 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.668.125 | 3.794.967 | 8.945.523 |
| Reserva de capitalización | 66.486 | 66.431 | 66.360 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 346.439 | 342.641 | 344.848 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.534.328 | 8.510.403 | 8.534.328 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 38.169 | 38.169 | 42.922 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9.223 | 9.223 | 9.182 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 41.294 | 41.294 | 28.988 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 36.756 | 36.756 | 24.451 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.928 | 5.928 | 5.928 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.791 | 5.791 | 5.791 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 29.892 | 29.892 | 29.892 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.310.951 | 2.304.731 | 2.310.951 |
 BONIFICACIONES | 432 | 432 | 432 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 432 | 432 | 432 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 143.470 | 143.320 | 143.428 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 92.015 | 92.015 | 91.998 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7.504 | 7.354 | 7.504 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 154 | 154 | 154 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 35.835 | 35.835 | 35.810 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.167.144 | 2.161.073 | 2.167.144 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 128.874 | 127.504 | 125.115 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5.852 | 5.852 | 5.852 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 36.166 | 36.166 | 36.166 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 56.793 | 55.456 | 53.081 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 24.369 | 24.344 | 24.328 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.590 | 3.590 | 3.590 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 815 | 808 | 809 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 180 | 180 | 180 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.042.029 | 2.037.327 | 2.042.029 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 84.077 | 83.875 | 50.682 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.310 | 1.299 | 859 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 21.229 | 21.227 | 16.898 |
| Otras retenciones | 6.770 | 6.741 | 6.721 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.916.067 | 1.911.621 | 1.916.067 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 43.312 | 43.077 | 7.378 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.057.415 | 3.046.835 | 2.386.062 |
| Pago fraccionado 1 | 802.449 | 801.618 | 632.153 |
| Pago fraccionado 2 | 1.950.932 | 1.945.312 | 1.494.380 |
| Pago fraccionado 3 | 304.035 | 299.906 | 259.528 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 666.677 | 664.241 | 666.677 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.851.336 | 1.842.532 | 1.144.050 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
