Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 34 | 24 | 17 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 22.714 | 65.046 | 65.473 |
| Reserva de capitalización | 3.584 | 3.584 | 3.566 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.692 | 4.692 | 3.692 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 58.216 | 56.834 | 58.216 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 142 | 142 | 142 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 121 | 121 | 121 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 14.090 | 13.745 | 14.090 |
 BONIFICACIONES | 989 | 989 | 989 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 989 | 989 | 989 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 160 | 160 | 160 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 138 | 138 | 138 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.941 | 12.596 | 12.941 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.143 | 1.817 | 1.817 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 967 | 694 | 694 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 108 | 99 | 99 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 743 | 743 | 743 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 199 | 199 | 199 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 106 | 62 | 62 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.124 | 10.779 | 11.124 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 454 | 435 | 431 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 240 | 230 | 210 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 3 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.140 | 9.796 | 10.140 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 130 | 103 | 77 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.522 | 1.519 | 1.394 |
| Pago fraccionado 1 | 440 | 440 | 344 |
| Pago fraccionado 2 | 813 | 813 | 810 |
| Pago fraccionado 3 | 269 | 267 | 240 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.111 | 8.767 | 9.111 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 623 | 594 | 442 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
