Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.246 | 2.696 | 2.367 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 644.404 | 783.731 | 768.585 |
| Reserva de capitalización | 22.744 | 22.608 | 22.095 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 74.927 | 65.244 | 30.832 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 715.658 | 711.150 | 715.658 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.928 | 5.134 | 5.479 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 719 | 719 | 719 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 362 | 328 | 362 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 175.640 | 174.517 | 175.616 |
 BONIFICACIONES | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 77 | 77 | 77 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.097 | 1.097 | 1.097 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.128 | 2.128 | 2.041 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 437 | 437 | 351 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 145 | 145 | 145 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 194 | 194 | 194 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 135 | 135 | 135 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 171.141 | 170.018 | 171.118 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.214 | 5.951 | 5.832 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 41 | 39 | 39 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.363 | 4.245 | 4.245 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 375 | 336 | 336 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.060 | 979 | 869 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 184 | 184 | 184 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 156 | 139 | 129 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 165.310 | 164.189 | 165.286 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.091 | 3.676 | 2.875 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.401 | 2.886 | 2.650 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 184 | 183 | 183 |
| Otras retenciones | 1.229 | 1.060 | 549 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 159.154 | 158.055 | 159.135 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.373 | 2.295 | 730 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 79.190 | 76.198 | 75.851 |
| Pago fraccionado 1 | 22.229 | 21.220 | 21.094 |
| Pago fraccionado 2 | 32.405 | 31.396 | 31.119 |
| Pago fraccionado 3 | 24.555 | 23.581 | 23.638 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 89.141 | 88.693 | 89.122 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.549 | 9.131 | 6.567 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
