Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.168 | 3.176 | 2.678 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 662.093 | 1.145.714 | 1.180.332 |
| Reserva de capitalización | 13.175 | 13.116 | 12.739 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 121.682 | 111.099 | 63.688 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.103.905 | 1.048.010 | 1.103.905 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -110 | 60 | 60 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 16 | 16 | 16 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 270.695 | 256.715 | 270.668 |
 BONIFICACIONES | 468 | 467 | 468 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 386 | 386 | 386 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 77 | 77 | 77 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 4 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.146 | 8.550 | 12.904 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 918 | 918 | 918 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 837 | 837 | 837 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.466 | 1.820 | 4.310 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.848 | 3.898 | 5.762 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 257.328 | 247.713 | 257.301 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.463 | 19.958 | 20.386 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 260 | 260 | 260 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 17.743 | 15.409 | 15.770 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 140 | 140 | 140 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 973 | 879 | 945 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.386 | 1.383 | 1.386 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 281 | 281 | 281 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.157 | 1.157 | 1.149 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 513 | 441 | 446 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 237.576 | 228.493 | 237.551 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.353 | 1.823 | 1.806 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.215 | 1.663 | 1.373 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 200 | 174 | 178 |
| Otras retenciones | 789 | 706 | 618 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 232.606 | 223.713 | 232.582 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.394 | 1.392 | 812 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 106.570 | 99.540 | 101.972 |
| Pago fraccionado 1 | 29.276 | 26.084 | 27.350 |
| Pago fraccionado 2 | 48.057 | 46.301 | 46.257 |
| Pago fraccionado 3 | 29.237 | 27.155 | 28.365 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.146 | 139.548 | 144.137 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.503 | 16.767 | 14.339 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
