Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 38.875 | 32.619 | 28.483 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.951.681 | 10.224.238 | 10.365.654 |
| Reserva de capitalización | 199.716 | 198.775 | 196.054 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 717.280 | 690.827 | 312.353 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.857.249 | 9.761.616 | 9.857.249 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.071 | 12.027 | 12.488 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 11 | 11 | 11 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 18 | 18 | 18 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.840 | 1.790 | 1.840 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.138 | 1.135 | 1.138 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.440.344 | 2.416.593 | 2.440.328 |
 BONIFICACIONES | 9.874 | 9.853 | 9.867 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.856 | 2.856 | 2.856 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.607 | 2.607 | 2.607 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.422 | 1.418 | 1.422 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.593 | 1.575 | 1.585 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 143 | 143 | 143 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.995 | 15.841 | 9.988 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.137 | 2.131 | 1.876 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7.219 | 7.219 | 1.496 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 259 | 259 | 259 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 739 | 739 | 739 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.569 | 5.422 | 5.547 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.420.512 | 2.396.921 | 2.420.505 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 73.780 | 70.246 | 68.184 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 539 | 538 | 539 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 705 | 681 | 685 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 33.522 | 32.956 | 32.997 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7.422 | 7.266 | 7.328 |
| Deducciones Inversión Canarias | 25.288 | 22.785 | 20.773 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.203 | 2.203 | 2.055 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.078 | 1.078 | 997 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.894 | 2.628 | 2.683 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 115 | 95 | 112 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.353.098 | 2.329.889 | 2.353.090 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 26.587 | 23.715 | 22.707 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 42.606 | 37.524 | 32.496 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 842 | 760 | 675 |
| Otras retenciones | 3.269 | 2.988 | 2.651 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.275.776 | 2.253.728 | 2.275.776 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.259 | 13.746 | 6.582 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.352.000 | 1.316.963 | 1.296.745 |
| Pago fraccionado 1 | 362.956 | 347.570 | 344.344 |
| Pago fraccionado 2 | 642.942 | 630.490 | 618.105 |
| Pago fraccionado 3 | 346.102 | 338.904 | 334.296 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.133.446 | 1.119.679 | 1.133.446 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 230.929 | 196.661 | 160.996 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
