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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas23.84120.32817.287
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.563.1806.911.7756.794.929
Reserva de capitalización189.799189.336171.032
Compensación de bases negativas de periodos anteriores567.406530.234233.602
BASE IMPONIBLE POSITIVA 6.390.2956.345.8166.390.295
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)9.78012.99813.472
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos646464
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 3.6443.5103.637
Cuota íntegra después de la nivelación 1.3311.3311.329
CUOTA ÍNTEGRA 1.576.7781.565.9931.576.431
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES6.4356.4196.433
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
194194194
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
222222
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
4.1504.1444.150
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
2.0412.0312.038
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
292929
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN17.10713.17011.668
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.0821.9921.048
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
262626
  Interna (DT 23ª.1)
6.1526.1523.198
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
243243243
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
632625625
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
7.9384.0996.495
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
333333
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.561.0471.551.8491.560.701
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES111.314105.794102.619
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
743743743
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
3.0123.0052.983
  Deducciones DT.24.1 LIS
222
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
90.15585.07983.219
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
3.3773.2533.180
  Deducciones Inversión Canarias
6.2226.2005.171
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.8892.8892.889
  Deducciones sin límite I+D+I
2.1712.1302.102
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
2.6242.3842.222
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
119109108
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.462.2341.453.3331.461.966
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario15.90914.34511.249
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos14.70213.03611.334
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC887775719
Otras retenciones861780718
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.429.5711.420.8341.429.306
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER11.1637.9062.831
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS835.938808.632798.403
  Pago fraccionado 1
225.055213.696212.660
  Pago fraccionado 2
386.626373.670370.612
  Pago fraccionado 3
224.257221.266215.131
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 717.131710.225717.069
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA134.660105.92988.997
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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