Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 23.841 | 20.328 | 17.287 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.563.180 | 6.911.775 | 6.794.929 |
| Reserva de capitalización | 189.799 | 189.336 | 171.032 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 567.406 | 530.234 | 233.602 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.390.295 | 6.345.816 | 6.390.295 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.780 | 12.998 | 13.472 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 64 | 64 | 64 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.644 | 3.510 | 3.637 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.331 | 1.331 | 1.329 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.576.778 | 1.565.993 | 1.576.431 |
 BONIFICACIONES | 6.435 | 6.419 | 6.433 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 194 | 194 | 194 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.150 | 4.144 | 4.150 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.041 | 2.031 | 2.038 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.107 | 13.170 | 11.668 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.082 | 1.992 | 1.048 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.152 | 6.152 | 3.198 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 243 | 243 | 243 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 632 | 625 | 625 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.938 | 4.099 | 6.495 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 33 | 33 | 33 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.561.047 | 1.551.849 | 1.560.701 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 111.314 | 105.794 | 102.619 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 743 | 743 | 743 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.012 | 3.005 | 2.983 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 90.155 | 85.079 | 83.219 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.377 | 3.253 | 3.180 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.222 | 6.200 | 5.171 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.889 | 2.889 | 2.889 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.171 | 2.130 | 2.102 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.624 | 2.384 | 2.222 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 119 | 109 | 108 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.462.234 | 1.453.333 | 1.461.966 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.909 | 14.345 | 11.249 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 14.702 | 13.036 | 11.334 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 887 | 775 | 719 |
| Otras retenciones | 861 | 780 | 718 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.429.571 | 1.420.834 | 1.429.306 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.163 | 7.906 | 2.831 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 835.938 | 808.632 | 798.403 |
| Pago fraccionado 1 | 225.055 | 213.696 | 212.660 |
| Pago fraccionado 2 | 386.626 | 373.670 | 370.612 |
| Pago fraccionado 3 | 224.257 | 221.266 | 215.131 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 717.131 | 710.225 | 717.069 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 134.660 | 105.929 | 88.997 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
