Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.740 | 5.337 | 2.791 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -213.634 | 157.312 | 139.213 |
| Reserva de capitalización | 1.052 | 1.052 | 636 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 98.894 | 77.157 | 13.528 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 125.049 | 120.929 | 125.049 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -293 | 196 | 249 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 208 | 175 | 208 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 30.115 | 29.121 | 30.115 |
 BONIFICACIONES | 18 | 18 | 18 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 2 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 182 | 181 | 182 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1 | 0 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Interna (DT 23ª.1) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 74 | 74 | 74 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 29.915 | 28.922 | 29.915 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 208 | 189 | 177 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 116 | 113 | 113 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 11 | 6 | 6 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15 | 12 | 15 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 52 | 43 | 28 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.747 | 28.757 | 29.747 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.078 | 922 | 636 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.372 | 4.384 | 2.845 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 67 | 44 | 17 |
| Otras retenciones | 174 | 142 | 49 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 27.479 | 26.514 | 27.479 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.424 | 3.248 | 1.279 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.570 | 11.504 | 6.655 |
| Pago fraccionado 1 | 4.152 | 3.300 | 1.777 |
| Pago fraccionado 2 | 7.695 | 6.432 | 2.555 |
| Pago fraccionado 3 | 2.723 | 1.773 | 2.322 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.067 | 22.340 | 23.067 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.582 | 10.579 | 3.522 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
