Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	67.181	12.030	5.780
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	88.919	380.485	309.586
Reserva de capitalización	1.470	1.448	1.435
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	178.935	166.670	68.083
BASE IMPONIBLE POSITIVA	240.069	233.159	240.069
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-22	164	173
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	46	43	46
Cuota íntegra después de la nivelación	41	41	41
CUOTA ÍNTEGRA	56.605	54.906	56.602
BONIFICACIONES	48	48	48
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	22	22	22
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	3	3	3
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	9	9	9
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	13	13	13
Otras bonificaciones	1	1	1
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	648	648	648
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	104	104	104
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	72	72	72
Interna (DT 23ª.1)	338	338	338
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	39	39	39
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	96	96	96
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	55.910	54.209	55.905
OTRAS DEDUCCIONES	829	737	744
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	103	103	103
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	7	3	7
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	367	293	293
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	21	17	19
Deducciones Inversión Canarias	271	269	270
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	58	52	53
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	1	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	55.166	53.472	55.161
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.540	2.106	1.529
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	14.448	11.618	7.748
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	917	802	668
Otras retenciones	781	697	573
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	47.316	45.727	47.310
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	10.837	7.478	2.667
PAGOS FRACCIONADOS	14.665	11.157	10.854
Pago fraccionado 1	3.220	1.994	2.106
Pago fraccionado 2	7.020	5.874	5.657
Pago fraccionado 3	4.425	3.289	3.091
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	38.400	37.069	38.397
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	16.587	9.977	4.608

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad