Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 23.233 | 5.519 | 3.608 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -20.294.772 | 983.358 | 1.858.120 |
| Reserva de capitalización | 11.080 | 4.813 | 2.208 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 240.930 | 155.050 | 115.050 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.740.862 | 1.275.578 | 1.740.862 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2 | 13 | 13 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 388.101 | 274.179 | 388.101 |
 BONIFICACIONES | 39 | 39 | 39 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28.988 | 19.436 | 19.332 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.811 | 1.990 | 3.666 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 367 | 367 | 54 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.240 | 6.129 | 2.976 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 69 | 69 | 69 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.070 | 1.414 | 1.551 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.431 | 9.467 | 11.016 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 368.755 | 258.189 | 368.750 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 295 | 218 | 226 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 95 | 31 | 46 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6 | 6 | 6 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 39 | 27 | 39 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 19 | 19 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 368.529 | 257.990 | 368.524 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 352.825 | 36.486 | 20.220 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.544 | 953 | 606 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 296.468 | 2.315 | 1.300 |
| Otras retenciones | 6.340 | 4.213 | 1.142 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 355.040 | 245.077 | 355.035 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 640.928 | 28.294 | 9.840 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 407.349 | 387.254 | 126.525 |
| Pago fraccionado 1 | 118.767 | 112.897 | 56.747 |
| Pago fraccionado 2 | 239.637 | 230.602 | 55.653 |
| Pago fraccionado 3 | 48.945 | 43.756 | 14.125 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 313.520 | 207.229 | 313.515 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.006.757 | 377.700 | 94.846 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
