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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas25.07311.2426.340
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.265.5731.479.3771.605.739
Reserva de capitalización1.8381.7941.629
Compensación de bases negativas de periodos anteriores271.367227.199134.657
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.469.4531.429.7041.469.453
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1152152
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 555555
Cuota íntegra después de la nivelación 111
CUOTA ÍNTEGRA 319.712309.896319.712
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.4212.4182.421
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
222
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.4052.4022.405
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
333
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
555
  Otras bonificaciones
666
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN4.7662.5104.766
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
177159177
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
181818
  Interna (DT 23ª.1)
158158158
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
222
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
4.4102.1724.410
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA314.366304.968314.366
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES14.93913.35612.548
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
676767
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
747374
  Deducciones DT.24.1 LIS
444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
8.6987.4328.488
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
211521
  Deducciones Inversión Canarias
2.8642.864903
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
3.1972.8872.982
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
13138
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 302.825294.523302.825
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.6212.4831.749
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.8942.3981.779
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC153142134
Otras retenciones214177158
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 298.062289.786298.062
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.8282.172766
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS64.71157.95256.118
  Pago fraccionado 1
17.59715.91716.033
  Pago fraccionado 2
30.41727.02024.709
  Pago fraccionado 3
16.69615.01515.375
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 246.926241.843246.926
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA17.40312.1825.748
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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