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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1028070
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.848.5505.522.0895.892.949
Reserva de capitalización5.4265.4265.343
Compensación de bases negativas de periodos anteriores58.75557.51455.995
BASE IMPONIBLE POSITIVA 5.831.6115.781.6205.831.611
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 1.464.6321.452.1351.464.632
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES111.703111.337111.703
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
2.6422.6422.642
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
92.37992.37992.379
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
16.64816.28216.648
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
343434
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.0292.6112.322
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
6026021
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
222
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
333
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.3831.3831.383
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.039621933
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.350.8241.338.8941.350.824
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES164.248144.329131.155
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
12.573129129
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
81.37279.13670.786
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
5.9415.8623.848
  Deducciones Inversión Canarias
51.09049.72646.852
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
9.4678.6458.740
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
3.805832800
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.220.3191.210.0841.220.319
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario12.84412.79010.529
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos683672628
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC25128
Otras retenciones111111
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 996.226985.991996.226
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.4142.33537
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS135.393135.017114.753
  Pago fraccionado 1
34.80734.53630.672
  Pago fraccionado 2
87.38687.31175.375
  Pago fraccionado 3
13.20013.1698.705
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 887.199876.987887.199
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA28.78028.3495.763
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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