Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 731 | 594 | 574 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.445.408 | 11.561.609 | 12.000.002 |
| Reserva de capitalización | 185.409 | 184.571 | 184.743 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 687.794 | 655.409 | 632.490 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.182.769 | 10.890.683 | 11.182.769 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.517 | 15.419 | 15.702 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 876 | 876 | 876 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.790.368 | 2.717.365 | 2.790.368 |
 BONIFICACIONES | 3.634 | 3.594 | 3.634 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.642 | 1.603 | 1.642 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 34 | 34 | 34 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 124.421 | 122.381 | 122.608 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.146 | 1.146 | 1.146 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.856 | 2.676 | 2.676 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 18.435 | 17.207 | 17.207 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 97.945 | 97.313 | 97.540 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 359 | 359 | 359 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.664.126 | 2.591.433 | 2.664.126 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 458.882 | 444.123 | 443.107 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8.544 | 8.544 | 8.544 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.685 | 3.685 | 3.685 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 360.521 | 348.238 | 348.047 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18.043 | 17.847 | 17.952 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.511 | 7.358 | 7.511 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 39.232 | 39.232 | 39.232 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9.314 | 8.227 | 6.501 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10.728 | 9.727 | 10.362 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1.304 | 1.266 | 1.273 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.273.784 | 2.210.984 | 2.273.784 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.240 | 6.519 | 6.237 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.717 | 3.110 | 3.305 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 318 | 318 | 318 |
| Otras retenciones | 2.280 | 2.077 | 2.014 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.169.962 | 2.107.993 | 2.169.962 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.079 | 1.114 | 498 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.076.705 | 1.061.164 | 1.069.879 |
| Pago fraccionado 1 | 258.009 | 249.863 | 255.869 |
| Pago fraccionado 2 | 567.310 | 561.147 | 564.191 |
| Pago fraccionado 3 | 251.385 | 250.154 | 249.818 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.372.281 | 1.313.864 | 1.372.281 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 281.103 | 268.148 | 272.696 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
