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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Industria

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas731594574
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas10.445.40811.561.60912.000.002
Reserva de capitalización185.409184.571184.743
Compensación de bases negativas de periodos anteriores687.794655.409632.490
BASE IMPONIBLE POSITIVA 11.182.76910.890.68311.182.769
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)11.51715.41915.702
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 222
Cuota íntegra después de la nivelación 876876876
CUOTA ÍNTEGRA 2.790.3682.717.3652.790.368
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.6343.5943.634
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
555555
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
1.9021.9021.902
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.6421.6031.642
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
343434
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN124.421122.381122.608
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
3.6803.6803.680
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
1.1461.1461.146
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
2.8562.6762.676
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
18.43517.20717.207
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
97.94597.31397.540
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
359359359
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.664.1262.591.4332.664.126
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES458.882444.123443.107
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
8.5448.5448.544
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
3.6853.6853.685
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
360.521348.238348.047
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
18.04317.84717.952
  Deducciones Inversión Canarias
7.5117.3587.511
  Deducc. específicas entidades normativa foral
39.23239.23239.232
  Deducciones sin límite I+D+I
9.3148.2276.501
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
10.7289.72710.362
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
1.3041.2661.273
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.273.7842.210.9842.273.784
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario7.2406.5196.237
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos3.7173.1103.305
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC318318318
Otras retenciones2.2802.0772.014
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.169.9622.107.9932.169.962
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.0791.114498
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.076.7051.061.1641.069.879
  Pago fraccionado 1
258.009249.863255.869
  Pago fraccionado 2
567.310561.147564.191
  Pago fraccionado 3
251.385250.154249.818
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.372.2811.313.8641.372.281
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA281.103268.148272.696
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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