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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas288236201
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.638.9693.761.5583.841.443
Reserva de capitalización26.65526.65526.546
Compensación de bases negativas de periodos anteriores110.951109.28387.044
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.727.8543.689.5603.727.854
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-5800
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 931.677922.103931.677
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.3855401.385
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
252525
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.3605151.360
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN21.91521.05921.040
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
5.7925.7925.792
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
241241241
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
3.8113.8113.811
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
704704704
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
11.36610.51110.492
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA914.367906.486914.367
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES37.55635.71534.525
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
516516516
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
5.4045.4043.436
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
10.6799.19110.537
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
5.0344.9454.989
  Deducciones Inversión Canarias
13.68513.51012.955
  Deducc. específicas entidades normativa foral
584584584
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.4991.4111.354
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
155155155
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 881.621875.330881.621
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario4.7224.5114.328
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos6.5144.5545.711
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC121212
Otras retenciones2.1412.0812.081
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 867.763863.016867.763
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.1922.3902.014
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS571.695571.176568.404
  Pago fraccionado 1
176.717176.467174.989
  Pago fraccionado 2
309.574309.457308.460
  Pago fraccionado 3
85.40485.25384.954
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 333.039328.322333.039
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA40.16338.87335.694
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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