Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 101.203 | 54.208 | 33.672 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 166.997 | 1.377.621 | 1.163.018 |
| Reserva de capitalización | 13.059 | 12.840 | 12.548 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 344.790 | 337.271 | 82.612 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.067.857 | 1.054.282 | 1.067.857 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -566 | 945 | 958 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 334 | 326 | 334 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 102 | 102 | 102 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 256.774 | 253.449 | 256.767 |
 BONIFICACIONES | 978 | 978 | 978 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 320 | 319 | 320 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 258 | 258 | 258 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 25 | 25 | 25 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 166 | 166 | 166 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 66 | 66 | 66 |
| Otras bonificaciones | 143 | 143 | 143 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.070 | 2.019 | 2.070 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 302 | 302 | 302 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 98 | 98 | 98 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 82 | 32 | 82 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 107 | 107 | 107 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 403 | 403 | 403 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 253.731 | 250.455 | 253.723 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.728 | 5.616 | 5.588 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 141 | 141 | 141 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 40 | 39 | 40 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.386 | 1.294 | 1.298 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 133 | 131 | 110 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.897 | 3.893 | 3.897 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 94 | 81 | 66 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 248.620 | 245.355 | 248.613 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.892 | 4.241 | 3.584 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 30.174 | 24.229 | 19.223 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 658 | 529 | 490 |
| Otras retenciones | 2.103 | 1.718 | 1.466 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 231.275 | 228.251 | 231.268 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.483 | 13.613 | 7.419 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 85.035 | 75.951 | 76.440 |
| Pago fraccionado 1 | 22.362 | 19.500 | 19.409 |
| Pago fraccionado 2 | 33.467 | 30.287 | 30.578 |
| Pago fraccionado 3 | 29.206 | 26.164 | 26.453 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 162.971 | 160.877 | 162.968 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.214 | 22.191 | 15.559 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
