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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas18.74614.09411.193
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.902.0202.901.8392.783.880
Reserva de capitalización53.78753.38951.413
Compensación de bases negativas de periodos anteriores364.532343.793147.265
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.585.2022.553.0122.585.202
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)245334337
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 949394
Cuota íntegra después de la nivelación 383838
CUOTA ÍNTEGRA 636.182628.212636.015
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.8951.8931.895
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
577576577
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
486486486
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
999999
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
565656
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
171717
  Otras bonificaciones
658658658
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.7161.7161.689
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
253253253
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
909909909
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
373737
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
393939
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
476476450
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA632.670624.695632.524
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES18.86418.42017.297
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
686868
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
535535535
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
3.5623.5192.888
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
161616
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.3861.3221.355
  Deducciones Inversión Canarias
12.49312.24711.725
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
878787
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
694603600
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
232121
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 616.281608.430616.170
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario11.3749.4508.136
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos21.90018.17915.576
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC313260194
Otras retenciones2.0051.2481.213
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 593.486586.188593.375
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER12.8916.9892.418
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS279.511268.697268.495
  Pago fraccionado 1
62.44459.79458.003
  Pago fraccionado 2
142.332136.892138.006
  Pago fraccionado 3
74.73472.01172.486
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 344.358339.903344.357
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA43.27329.40021.895
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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