Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.746 | 14.094 | 11.193 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.902.020 | 2.901.839 | 2.783.880 |
| Reserva de capitalización | 53.787 | 53.389 | 51.413 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 364.532 | 343.793 | 147.265 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.585.202 | 2.553.012 | 2.585.202 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 245 | 334 | 337 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 94 | 93 | 94 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 38 | 38 | 38 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 636.182 | 628.212 | 636.015 |
 BONIFICACIONES | 1.895 | 1.893 | 1.895 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 577 | 576 | 577 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 486 | 486 | 486 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 99 | 99 | 99 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 56 | 56 | 56 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Otras bonificaciones | 658 | 658 | 658 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.716 | 1.716 | 1.689 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 253 | 253 | 253 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 909 | 909 | 909 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 37 | 37 | 37 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 476 | 476 | 450 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 632.670 | 624.695 | 632.524 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.864 | 18.420 | 17.297 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 68 | 68 | 68 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 535 | 535 | 535 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.562 | 3.519 | 2.888 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.386 | 1.322 | 1.355 |
| Deducciones Inversión Canarias | 12.493 | 12.247 | 11.725 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 87 | 87 | 87 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 694 | 603 | 600 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 23 | 21 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 616.281 | 608.430 | 616.170 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.374 | 9.450 | 8.136 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 21.900 | 18.179 | 15.576 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 313 | 260 | 194 |
| Otras retenciones | 2.005 | 1.248 | 1.213 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 593.486 | 586.188 | 593.375 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.891 | 6.989 | 2.418 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 279.511 | 268.697 | 268.495 |
| Pago fraccionado 1 | 62.444 | 59.794 | 58.003 |
| Pago fraccionado 2 | 142.332 | 136.892 | 138.006 |
| Pago fraccionado 3 | 74.734 | 72.011 | 72.486 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 344.358 | 339.903 | 344.357 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.273 | 29.400 | 21.895 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
