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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.3791.110943
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas951.3421.100.6101.158.736
Reserva de capitalización6.6946.6336.615
Compensación de bases negativas de periodos anteriores122.015111.18263.844
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.088.2771.051.4571.088.277
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-93208208
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 999
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 260.140251.119260.140
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES13.80210.08213.802
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.9141.9141.914
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
11.2247.55011.224
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
359357359
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
777777
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
229184229
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.8933.8612.083
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
1.5411.509688
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
767676
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
513513482
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.7621.762835
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA244.256238.987244.256
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES6.3606.1836.094
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
383838
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
191157184
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
3.3853.3363.385
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
510509309
  Deducciones Inversión Canarias
582582582
  Deducc. específicas entidades normativa foral
181818
  Deducciones sin límite I+D+I
333
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.5851.4921.526
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
484848
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 238.430233.291238.430
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.2162.9431.684
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.6381.5081.428
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC887575
Otras retenciones312310280
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 230.746225.760230.746
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.1311.867345
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS102.22899.63590.425
  Pago fraccionado 1
24.58123.19320.667
  Pago fraccionado 2
57.77557.07152.850
  Pago fraccionado 3
19.87219.37216.909
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 154.966151.041154.966
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA28.57826.78314.990
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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