Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.379 | 1.110 | 943 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 951.342 | 1.100.610 | 1.158.736 |
| Reserva de capitalización | 6.694 | 6.633 | 6.615 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 122.015 | 111.182 | 63.844 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.088.277 | 1.051.457 | 1.088.277 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -93 | 208 | 208 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 260.140 | 251.119 | 260.140 |
 BONIFICACIONES | 13.802 | 10.082 | 13.802 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.914 | 1.914 | 1.914 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11.224 | 7.550 | 11.224 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 359 | 357 | 359 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 77 | 77 | 77 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 229 | 184 | 229 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.893 | 3.861 | 2.083 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.541 | 1.509 | 688 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 76 | 76 | 76 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 513 | 513 | 482 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.762 | 1.762 | 835 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 244.256 | 238.987 | 244.256 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.360 | 6.183 | 6.094 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 38 | 38 | 38 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 191 | 157 | 184 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.385 | 3.336 | 3.385 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 510 | 509 | 309 |
| Deducciones Inversión Canarias | 582 | 582 | 582 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.585 | 1.492 | 1.526 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 48 | 48 | 48 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 238.430 | 233.291 | 238.430 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.216 | 2.943 | 1.684 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.638 | 1.508 | 1.428 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 88 | 75 | 75 |
| Otras retenciones | 312 | 310 | 280 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 230.746 | 225.760 | 230.746 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.131 | 1.867 | 345 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 102.228 | 99.635 | 90.425 |
| Pago fraccionado 1 | 24.581 | 23.193 | 20.667 |
| Pago fraccionado 2 | 57.775 | 57.071 | 52.850 |
| Pago fraccionado 3 | 19.872 | 19.372 | 16.909 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 154.966 | 151.041 | 154.966 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.578 | 26.783 | 14.990 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
