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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1109176
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.093202.446220.856
Reserva de capitalización3.3353.3173.335
Compensación de bases negativas de periodos anteriores8.3268.3263.468
BASE IMPONIBLE POSITIVA 214.053212.135214.053
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-3300
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 50.96850.48950.968
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES9.6009.5939.600
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
707
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
5.4525.4525.452
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
423423423
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
3.7183.7183.718
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN4.0183.9983.889
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
3.6743.6743.674
  Interna (DT 23ª.1)
115115115
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
22820899
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA40.81440.36140.814
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES7.0376.9956.940
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
444
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
2.7152.6792.632
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
325323325
  Deducciones Inversión Canarias
3.1833.1833.183
  Deducc. específicas entidades normativa foral
472472472
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
334330320
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
444
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 34.84834.43534.848
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario159114103
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos11411156
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC275168168
Otras retenciones352318
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 33.86233.46133.862
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER421255185
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS20.66920.63920.452
  Pago fraccionado 1
4.8004.7714.670
  Pago fraccionado 2
11.16911.16811.081
  Pago fraccionado 3
4.7014.7004.701
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 16.12815.75116.128
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA3.3563.1842.903
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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