Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 110 | 91 | 76 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.093 | 202.446 | 220.856 |
| Reserva de capitalización | 3.335 | 3.317 | 3.335 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.326 | 8.326 | 3.468 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 214.053 | 212.135 | 214.053 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -33 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 50.968 | 50.489 | 50.968 |
 BONIFICACIONES | 9.600 | 9.593 | 9.600 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7 | 0 | 7 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5.452 | 5.452 | 5.452 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 423 | 423 | 423 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.718 | 3.718 | 3.718 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.018 | 3.998 | 3.889 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.674 | 3.674 | 3.674 |
| Interna (DT 23ª.1) | 115 | 115 | 115 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 228 | 208 | 99 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 40.814 | 40.361 | 40.814 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.037 | 6.995 | 6.940 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.715 | 2.679 | 2.632 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 325 | 323 | 325 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.183 | 3.183 | 3.183 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 472 | 472 | 472 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 334 | 330 | 320 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 34.848 | 34.435 | 34.848 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 159 | 114 | 103 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 114 | 111 | 56 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 275 | 168 | 168 |
| Otras retenciones | 35 | 23 | 18 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.862 | 33.461 | 33.862 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 421 | 255 | 185 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.669 | 20.639 | 20.452 |
| Pago fraccionado 1 | 4.800 | 4.771 | 4.670 |
| Pago fraccionado 2 | 11.169 | 11.168 | 11.081 |
| Pago fraccionado 3 | 4.701 | 4.700 | 4.701 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.128 | 15.751 | 16.128 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.356 | 3.184 | 2.903 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
