Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.277 | 988 | 841 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -490.775 | 1.399.355 | 2.296.480 |
| Reserva de capitalización | 66.087 | 65.260 | 12.026 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 146.269 | 142.569 | 74.548 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.209.906 | 2.146.744 | 2.209.906 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 331 | 338 | 344 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 547.894 | 532.152 | 547.881 |
 BONIFICACIONES | 746 | 746 | 746 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 530 | 530 | 530 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 199 | 199 | 199 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 14 | 14 | 14 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 195.078 | 193.529 | 6.142 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 65.823 | 65.592 | 667 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 514 | 514 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 119.074 | 118.705 | 2.542 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 127 | 127 | 127 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.744 | 2.612 | 915 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.796 | 5.979 | 1.891 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 541.616 | 526.371 | 541.616 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 41.128 | 32.072 | 30.764 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 339 | 339 | 339 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 24.735 | 16.855 | 17.411 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.114 | 4.480 | 2.634 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.175 | 4.175 | 4.175 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 982 | 939 | 982 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.387 | 3.046 | 3.046 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 955 | 798 | 741 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 34 | 33 | 31 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 517.317 | 503.352 | 517.317 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.512 | 6.113 | 2.070 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.093 | 1.469 | 1.421 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 267 | 249 | 201 |
| Otras retenciones | 6.773 | 6.740 | 6.586 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 503.862 | 490.087 | 503.862 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.456 | 8.452 | 4.105 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 210.889 | 178.313 | 122.626 |
| Pago fraccionado 1 | 57.674 | 46.619 | 25.378 |
| Pago fraccionado 2 | 107.012 | 91.201 | 64.028 |
| Pago fraccionado 3 | 46.203 | 40.494 | 33.220 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 414.538 | 402.724 | 414.538 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 133.021 | 99.403 | 37.407 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
