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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas130.21337.68224.736
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas230.2611.844.8672.392.159
Reserva de capitalización14.34214.22610.525
Compensación de bases negativas de periodos anteriores799.727538.217177.102
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.204.5331.757.5602.204.533
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)121258262
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos100
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 827982
Cuota íntegra después de la nivelación 222222
CUOTA ÍNTEGRA 460.713349.125460.712
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES308308308
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
363636
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
111
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
666
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
676767
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
191919
  Otras bonificaciones
191919
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
159159159
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN56.67045.34328.862
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
15.0134.6214.864
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
10.38410.384718
  Interna (DT 23ª.1)
15.05815.0377.721
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
351351160
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
820534781
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
15.04414.41614.618
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA437.710327.870437.706
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES10.7477.9367.929
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
222
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
4.2051.7674.203
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
3.0642.9392.839
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
386373355
  Deducciones Inversión Canarias
2.5252.52470
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
696969
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
498261392
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 431.061323.851431.057
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario87.22727.02521.882
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos23.98219.76215.188
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC2.7441.9841.579
Otras retenciones7.5686.5294.663
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 399.235293.873399.231
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER89.73825.36411.527
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS252.996209.745135.878
  Pago fraccionado 1
40.32028.74321.044
  Pago fraccionado 2
94.23473.92143.181
  Pago fraccionado 3
118.443107.08171.653
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 350.959249.481350.957
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA294.458190.71699.131
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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