Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 134.840 | 27.063 | 16.646 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 229.692 | 1.060.893 | 887.076 |
| Reserva de capitalización | 4.759 | 4.678 | 4.485 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 305.280 | 284.238 | 71.612 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 810.978 | 799.695 | 810.978 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -898 | 462 | 1.013 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39 | 39 | 39 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 35 | 35 | 35 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 636 | 599 | 636 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 190.927 | 188.168 | 190.926 |
 BONIFICACIONES | 2.935 | 2.935 | 2.935 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 260 | 260 | 260 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5 | 5 | 5 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 40 | 40 | 40 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Otras bonificaciones | 11 | 11 | 11 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.588 | 2.588 | 2.588 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.156 | 1.493 | 1.986 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 806 | 225 | 806 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 67 | 67 | 67 |
| Interna (DT 23ª.1) | 617 | 606 | 541 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 17 | 17 | 17 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 114 | 114 | 93 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 534 | 464 | 461 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 186.028 | 183.848 | 186.013 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.577 | 1.342 | 1.378 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 137 | 48 | 51 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 110 | 89 | 110 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 60 | 48 | 59 |
| Deducciones Inversión Canarias | 904 | 903 | 904 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 364 | 252 | 253 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 184.651 | 182.509 | 184.635 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.965 | 3.508 | 2.762 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 24.470 | 20.836 | 15.875 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 701 | 628 | 585 |
| Otras retenciones | 1.906 | 1.718 | 1.569 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 166.631 | 164.716 | 166.615 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.557 | 11.424 | 5.306 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 77.161 | 67.245 | 59.317 |
| Pago fraccionado 1 | 21.081 | 18.049 | 16.641 |
| Pago fraccionado 2 | 38.099 | 33.952 | 28.660 |
| Pago fraccionado 3 | 17.980 | 15.245 | 14.016 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 112.973 | 111.406 | 112.967 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 41.061 | 25.359 | 10.976 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
