Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 388.628 | 200.949 | 148.482 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 24.725.718 | 31.459.714 | 33.273.517 |
| Reserva de capitalización | 491.172 | 489.328 | 484.786 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.540.593 | 2.432.991 | 1.171.952 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 31.625.451 | 30.288.217 | 31.625.451 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 38.338 | 50.536 | 54.530 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 32 | 11 | 11 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 58 | 57 | 58 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 36 | 36 | 36 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.538 | 11.379 | 11.536 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 12.258 | 12.189 | 12.239 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.820.143 | 7.486.301 | 7.819.984 |
 BONIFICACIONES | 34.029 | 32.740 | 34.012 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.805 | 7.785 | 7.805 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 10.745 | 9.519 | 10.745 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.694 | 2.691 | 2.694 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.331 | 8.291 | 8.314 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 195 | 195 | 195 |
| Otras bonificaciones | 278 | 278 | 278 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 3.981 | 3.981 | 3.981 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 80.893 | 76.520 | 65.654 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9.315 | 8.669 | 8.926 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 864 | 584 | 864 |
| Interna (DT 23ª.1) | 10.524 | 10.492 | 4.562 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.951 | 2.933 | 478 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 12.132 | 9.460 | 8.874 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 37.357 | 36.634 | 34.201 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.720.569 | 7.389.695 | 7.720.411 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 348.736 | 318.877 | 329.860 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.415 | 949 | 1.415 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.857 | 7.724 | 7.046 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 358 | 358 | 358 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 181.302 | 161.789 | 177.367 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 43.803 | 40.711 | 39.550 |
| Deducciones Inversión Canarias | 73.488 | 69.325 | 65.871 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 11.077 | 10.209 | 10.893 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 10.125 | 9.928 | 10.045 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 18.384 | 17.117 | 16.534 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 927 | 767 | 781 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.416.189 | 7.093.973 | 7.416.075 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 72.204 | 60.163 | 56.480 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 161.394 | 136.017 | 113.802 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.547 | 3.490 | 3.320 |
| Otras retenciones | 14.544 | 13.312 | 11.792 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.124.822 | 6.811.523 | 7.124.766 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 99.762 | 63.559 | 32.761 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.152.794 | 4.023.609 | 3.996.040 |
| Pago fraccionado 1 | 929.617 | 870.340 | 866.433 |
| Pago fraccionado 2 | 2.243.484 | 2.204.722 | 2.180.928 |
| Pago fraccionado 3 | 979.693 | 948.547 | 948.679 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.899.820 | 3.615.263 | 3.899.780 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.027.554 | 890.907 | 803.815 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
