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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas388.628200.949148.482
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas24.725.71831.459.71433.273.517
Reserva de capitalización491.172489.328484.786
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.540.5932.432.9911.171.952
BASE IMPONIBLE POSITIVA 31.625.45130.288.21731.625.451
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)38.33850.53654.530
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos321111
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos585758
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos363636
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 11.53811.37911.536
Cuota íntegra después de la nivelación 12.25812.18912.239
CUOTA ÍNTEGRA 7.820.1437.486.3017.819.984
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES34.02932.74034.012
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
7.8057.7857.805
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
10.7459.51910.745
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.6942.6912.694
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
8.3318.2918.314
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
195195195
  Otras bonificaciones
278278278
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
3.9813.9813.981
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN80.89376.52065.654
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
9.3158.6698.926
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
864584864
  Interna (DT 23ª.1)
10.52410.4924.562
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
2.9512.933478
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
12.1329.4608.874
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
37.35736.63434.201
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
7.7507.7507.750
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA7.720.5697.389.6957.720.411
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES348.736318.877329.860
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
1.4159491.415
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
7.8577.7247.046
  Deducciones DT.24.1 LIS
358358358
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
181.302161.789177.367
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
43.80340.71139.550
  Deducciones Inversión Canarias
73.48869.32565.871
  Deducc. específicas entidades normativa foral
11.07710.20910.893
  Deducciones sin límite I+D+I
10.1259.92810.045
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
18.38417.11716.534
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
927767781
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 7.416.1897.093.9737.416.075
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario72.20460.16356.480
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos161.394136.017113.802
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC4.5473.4903.320
Otras retenciones14.54413.31211.792
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 7.124.8226.811.5237.124.766
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER99.76263.55932.761
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS4.152.7944.023.6093.996.040
  Pago fraccionado 1
929.617870.340866.433
  Pago fraccionado 2
2.243.4842.204.7222.180.928
  Pago fraccionado 3
979.693948.547948.679
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.899.8203.615.2633.899.780
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.027.554890.907803.815
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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