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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas49.21526.38120.079
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.441.1262.057.1421.940.318
Reserva de capitalización52.01151.74051.022
Compensación de bases negativas de periodos anteriores277.029259.49792.248
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.797.0481.780.5501.797.048
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)17.30420.60921.080
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos100
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos303
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos1000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 4.0724.0414.072
Cuota íntegra después de la nivelación 1.4751.4411.475
CUOTA ÍNTEGRA 435.584431.518435.557
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES8.5448.5008.544
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
161616
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
838383
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.5942.5782.594
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
5.1685.1415.168
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
628628628
  Otras bonificaciones
494949
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
555
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN5.2885.2524.968
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.3202.2862.004
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
254254254
  Interna (DT 23ª.1)
816816816
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
1.2251.2251.220
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
214214214
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
211209211
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
248248248
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA422.104418.118422.078
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES13.24112.40912.328
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
717171
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
213207211
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
8.8668.3218.330
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
641561587
  Deducciones Inversión Canarias
1.8551.7331.627
  Deducc. específicas entidades normativa foral
764764764
  Deducciones sin límite I+D+I
383383383
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
395324313
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
524342
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 409.857405.917409.831
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario10.9589.2767.877
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos18.74015.54413.131
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.5591.4271.390
Otras retenciones2.9862.4781.818
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 390.113386.406390.091
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER15.57710.2935.556
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS179.668168.052166.557
  Pago fraccionado 1
48.99545.22244.632
  Pago fraccionado 2
72.87768.78367.720
  Pago fraccionado 3
57.79654.04754.205
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 245.007242.942244.986
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA50.13934.88127.008
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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