Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 20.326 | 6.054 | 3.858 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 52.698 | 143.227 | 117.698 |
| Reserva de capitalización | 1.054 | 1.047 | 1.018 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 42.053 | 40.339 | 10.698 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 105.983 | 103.466 | 105.983 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.373 | 1.812 | 1.836 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 956 | 954 | 956 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 307 | 307 | 307 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 24.727 | 24.104 | 24.726 |
 BONIFICACIONES | 380 | 368 | 380 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 76 | 76 | 76 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 275 | 263 | 275 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 401 | 398 | 396 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 66 | 66 | 66 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 192 | 192 | 192 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9 | 6 | 9 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 107 | 107 | 107 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.958 | 23.349 | 23.958 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 194 | 40 | 39 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 149 | 3 | 3 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 13 | 7 | 7 |
| Deducciones Inversión Canarias | 26 | 26 | 26 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.919 | 23.310 | 23.919 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.024 | 871 | 735 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.648 | 2.259 | 1.786 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 158 | 108 | 95 |
| Otras retenciones | 300 | 284 | 253 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.885 | 21.318 | 21.885 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.097 | 1.530 | 836 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.384 | 7.436 | 6.473 |
| Pago fraccionado 1 | 2.419 | 1.989 | 1.757 |
| Pago fraccionado 2 | 3.805 | 2.907 | 2.315 |
| Pago fraccionado 3 | 3.160 | 2.540 | 2.401 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.605 | 16.145 | 16.605 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.200 | 3.793 | 2.028 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
