Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 725 | 567 | 324 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 247.760 | 305.359 | 320.384 |
| Reserva de capitalización | 4.220 | 4.116 | 4.203 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.113 | 13.037 | 8.248 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 307.933 | 303.838 | 307.933 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 953 | 1.258 | 1.597 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 472 | 425 | 472 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 86 | 86 | 86 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 74.966 | 74.010 | 74.966 |
 BONIFICACIONES | 416 | 416 | 416 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 60 | 60 | 60 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 350 | 350 | 350 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 74.538 | 73.582 | 74.538 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.617 | 3.583 | 3.572 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 31 | 31 | 31 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.252 | 2.246 | 2.246 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 955 | 942 | 938 |
| Deducciones Inversión Canarias | 218 | 218 | 218 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 125 | 113 | 105 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 70.966 | 70.010 | 70.966 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.701 | 1.193 | 1.078 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 960 | 691 | 470 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 32 | 24 | 26 |
| Otras retenciones | 142 | 141 | 141 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 69.110 | 68.179 | 69.110 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.211 | 449 | 92 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 32.663 | 32.064 | 32.026 |
| Pago fraccionado 1 | 9.035 | 8.694 | 8.737 |
| Pago fraccionado 2 | 11.262 | 11.095 | 11.049 |
| Pago fraccionado 3 | 12.365 | 12.275 | 12.240 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 39.780 | 39.052 | 39.780 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.543 | 3.386 | 2.787 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
