Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 9.015 | 6.804 | 4.850 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 684.902 | 887.138 | 863.591 |
| Reserva de capitalización | 14.441 | 14.357 | 13.416 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 93.028 | 89.998 | 38.348 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 811.827 | 802.654 | 811.827 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.412 | 2.894 | 2.930 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 904 | 901 | 903 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 229 | 229 | 229 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 195.194 | 193.145 | 195.194 |
 BONIFICACIONES | 2.356 | 2.351 | 2.356 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 251 | 249 | 251 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.622 | 1.622 | 1.622 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 287 | 282 | 287 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 197 | 197 | 197 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.234 | 3.231 | 3.118 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.431 | 1.431 | 1.316 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.549 | 1.549 | 1.549 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 248 | 245 | 248 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 189.771 | 187.730 | 189.771 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.177 | 4.922 | 4.945 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 14 | 13 | 14 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.907 | 2.731 | 2.716 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 818 | 780 | 798 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.061 | 1.031 | 1.055 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 209 | 209 | 209 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 84 | 84 | 84 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 80 | 71 | 65 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 185.091 | 183.106 | 185.090 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.781 | 2.327 | 2.036 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.698 | 2.963 | 2.278 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 300 | 76 | 191 |
| Otras retenciones | 230 | 213 | 182 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 180.513 | 178.704 | 180.513 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.132 | 1.878 | 812 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 73.152 | 70.032 | 69.122 |
| Pago fraccionado 1 | 22.305 | 21.046 | 20.934 |
| Pago fraccionado 2 | 27.530 | 26.588 | 26.185 |
| Pago fraccionado 3 | 23.318 | 22.398 | 22.003 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 115.886 | 114.652 | 115.886 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.657 | 7.858 | 5.306 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
