Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 102 | 80 | 70 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.848.550 | 5.522.089 | 5.892.949 |
| Reserva de capitalización | 5.426 | 5.426 | 5.343 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 58.755 | 57.514 | 55.995 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.831.611 | 5.781.620 | 5.831.611 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.464.632 | 1.452.135 | 1.464.632 |
 BONIFICACIONES | 111.703 | 111.337 | 111.703 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.642 | 2.642 | 2.642 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 92.379 | 92.379 | 92.379 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 16.648 | 16.282 | 16.648 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 34 | 34 | 34 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.029 | 2.611 | 2.322 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 602 | 602 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.039 | 621 | 933 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.350.824 | 1.338.894 | 1.350.824 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 164.248 | 144.329 | 131.155 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12.573 | 129 | 129 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 81.372 | 79.136 | 70.786 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.941 | 5.862 | 3.848 |
| Deducciones Inversión Canarias | 51.090 | 49.726 | 46.852 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9.467 | 8.645 | 8.740 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3.805 | 832 | 800 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.220.319 | 1.210.084 | 1.220.319 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.844 | 12.790 | 10.529 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 683 | 672 | 628 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 25 | 12 | 8 |
| Otras retenciones | 11 | 11 | 11 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 996.226 | 985.991 | 996.226 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.414 | 2.335 | 37 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 135.393 | 135.017 | 114.753 |
| Pago fraccionado 1 | 34.807 | 34.536 | 30.672 |
| Pago fraccionado 2 | 87.386 | 87.311 | 75.375 |
| Pago fraccionado 3 | 13.200 | 13.169 | 8.705 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 887.199 | 876.987 | 887.199 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.780 | 28.349 | 5.763 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
