Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 915 | 741 | 681 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.492.984 | 11.191.565 | 13.323.236 |
| Reserva de capitalización | 152.723 | 152.616 | 152.523 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 525.010 | 498.502 | 466.541 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.712.843 | 11.642.639 | 12.712.843 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25.863 | 26.603 | 28.651 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.527 | 6.527 | 6.527 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9.993 | 9.993 | 9.993 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.161.452 | 2.893.624 | 3.161.370 |
 BONIFICACIONES | 11.347 | 10.121 | 11.347 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 551 | 551 | 551 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5.925 | 4.699 | 5.925 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 208 | 208 | 208 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.630 | 4.630 | 4.630 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 34 | 34 | 34 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 35.985 | 35.115 | 29.390 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.421 | 3.414 | 3.344 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 278 | 0 | 278 |
| Interna (DT 23ª.1) | 175 | 155 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.590 | 2.590 | 116 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.741 | 8.470 | 7.917 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 13.052 | 12.758 | 9.995 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7.728 | 7.728 | 7.728 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.120.714 | 2.854.843 | 3.120.633 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 212.371 | 190.941 | 201.823 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 470 | 4 | 470 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.301 | 6.291 | 5.601 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 116.449 | 99.783 | 113.438 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 30.055 | 27.431 | 25.978 |
| Deducciones Inversión Canarias | 33.248 | 33.127 | 31.746 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.431 | 4.579 | 5.395 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.778 | 7.581 | 7.778 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12.101 | 11.607 | 10.891 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 480 | 480 | 468 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.940.886 | 2.681.617 | 2.940.833 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.816 | 14.004 | 13.234 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.322 | 11.123 | 10.819 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.606 | 898 | 1.115 |
| Otras retenciones | 4.688 | 4.452 | 4.198 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.831.480 | 2.577.638 | 2.831.467 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.400 | 3.863 | 2.481 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.792.638 | 1.756.374 | 1.772.430 |
| Pago fraccionado 1 | 292.430 | 274.040 | 276.774 |
| Pago fraccionado 2 | 1.151.269 | 1.142.810 | 1.148.321 |
| Pago fraccionado 3 | 348.938 | 339.524 | 347.335 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.572.783 | 1.331.861 | 1.572.770 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 541.341 | 514.459 | 516.214 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
