Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 212.200 | 139.034 | 101.318 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.983.108 | 5.391.240 | 4.902.574 |
| Reserva de capitalización | 76.846 | 76.180 | 75.103 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 823.529 | 801.071 | 190.388 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.637.084 | 4.582.453 | 4.637.084 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.162 | 7.666 | 7.941 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 21 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.156 | 2.085 | 2.155 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 591 | 537 | 572 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.128.042 | 1.114.761 | 1.128.005 |
 BONIFICACIONES | 5.816 | 5.782 | 5.807 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.937 | 3.918 | 3.937 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 207 | 207 | 207 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.317 | 1.302 | 1.308 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Otras bonificaciones | 69 | 69 | 69 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 118 | 118 | 118 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.159 | 9.980 | 10.102 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 831 | 779 | 784 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 456 | 454 | 456 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.436 | 2.436 | 2.436 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 54 | 54 | 54 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 70 | 63 | 63 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.304 | 6.187 | 6.301 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.112.180 | 1.099.053 | 1.112.151 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.874 | 9.740 | 10.427 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 331 | 331 | 331 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 134 | 133 | 134 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.204 | 3.334 | 4.089 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.141 | 1.075 | 1.092 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.338 | 4.291 | 4.232 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 103 | 103 | 103 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 602 | 455 | 428 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 19 | 16 | 16 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.102.760 | 1.089.716 | 1.102.730 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 18.078 | 13.253 | 11.783 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 73.149 | 59.483 | 48.383 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.305 | 1.112 | 882 |
| Otras retenciones | 4.164 | 3.640 | 2.882 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.055.098 | 1.043.256 | 1.055.078 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 49.849 | 31.831 | 17.094 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 517.868 | 475.992 | 462.950 |
| Pago fraccionado 1 | 144.982 | 124.205 | 122.781 |
| Pago fraccionado 2 | 213.079 | 201.348 | 191.430 |
| Pago fraccionado 3 | 159.807 | 150.439 | 148.739 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 635.955 | 627.119 | 635.941 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 148.574 | 91.686 | 60.908 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
