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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas212.200139.034101.318
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.983.1085.391.2404.902.574
Reserva de capitalización76.84676.18075.103
Compensación de bases negativas de periodos anteriores823.529801.071190.388
BASE IMPONIBLE POSITIVA 4.637.0844.582.4534.637.084
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)2.1627.6667.941
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos2100
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.1562.0852.155
Cuota íntegra después de la nivelación 591537572
CUOTA ÍNTEGRA 1.128.0421.114.7611.128.005
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES5.8165.7825.807
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
3.9373.9183.937
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
333
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
207207207
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.3171.3021.308
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
165165165
  Otras bonificaciones
696969
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
118118118
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN10.1599.98010.102
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
831779784
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
456454456
  Interna (DT 23ª.1)
2.4362.4362.436
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
545454
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
706363
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
6.3046.1876.301
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
888
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.112.1801.099.0531.112.151
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES10.8749.74010.427
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
331331331
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
134133134
  Deducciones DT.24.1 LIS
222
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
4.2043.3344.089
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.1411.0751.092
  Deducciones Inversión Canarias
4.3384.2914.232
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
103103103
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
602455428
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
191616
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.102.7601.089.7161.102.730
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario18.07813.25311.783
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos73.14959.48348.383
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.3051.112882
Otras retenciones4.1643.6402.882
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.055.0981.043.2561.055.078
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER49.84931.83117.094
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS517.868475.992462.950
  Pago fraccionado 1
144.982124.205122.781
  Pago fraccionado 2
213.079201.348191.430
  Pago fraccionado 3
159.807150.439148.739
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 635.955627.119635.941
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA148.57491.68660.908
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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