Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 62.924 | 43.305 | 30.275 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 790.044 | 1.583.136 | 1.361.509 |
| Reserva de capitalización | 22.619 | 22.134 | 21.488 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 324.085 | 309.204 | 67.330 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.272.691 | 1.261.582 | 1.272.691 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.234 | 5.129 | 5.369 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 10 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.964 | 1.915 | 1.963 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 328 | 309 | 317 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 306.799 | 304.080 | 306.771 |
 BONIFICACIONES | 1.687 | 1.672 | 1.679 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 537 | 537 | 537 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 999 | 985 | 991 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Otras bonificaciones | 37 | 37 | 37 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.146 | 2.146 | 2.146 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 166 | 166 | 166 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 302.973 | 300.267 | 302.952 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.812 | 3.386 | 3.399 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 26 | 24 | 24 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.233 | 1.918 | 1.937 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 214 | 211 | 213 |
| Deducciones Inversión Canarias | 822 | 749 | 749 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 346 | 346 | 346 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 46 | 46 | 46 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 93 | 62 | 53 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 299.575 | 296.890 | 299.553 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.009 | 3.249 | 2.511 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.238 | 10.746 | 8.253 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 274 | 206 | 145 |
| Otras retenciones | 821 | 707 | 567 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 280.617 | 277.995 | 280.601 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.058 | 6.705 | 3.217 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 121.474 | 105.528 | 106.063 |
| Pago fraccionado 1 | 33.126 | 29.831 | 29.827 |
| Pago fraccionado 2 | 43.350 | 39.918 | 40.176 |
| Pago fraccionado 3 | 44.998 | 35.779 | 36.060 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 183.290 | 181.571 | 183.279 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.204 | 15.808 | 11.957 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
