Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.508 | 1.222 | 1.100 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.908.031 | 4.552.349 | 4.667.596 |
| Reserva de capitalización | 91.702 | 91.570 | 83.800 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 234.287 | 222.892 | 173.374 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.410.422 | 4.351.684 | 4.410.422 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.883 | 1.847 | 1.944 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 223 | 140 | 223 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 231 | 231 | 231 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.102.302 | 1.087.701 | 1.102.302 |
 BONIFICACIONES | 3.059 | 3.057 | 3.059 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 369 | 369 | 369 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.283 | 2.283 | 2.283 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 210 | 208 | 210 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 192 | 192 | 192 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.521 | 4.365 | 3.844 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 870 | 870 | 870 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 808 | 210 | 808 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 86 | 86 | 86 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 406 | 149 | 140 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.350 | 3.050 | 1.940 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.095.832 | 1.081.431 | 1.095.832 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 106.078 | 104.193 | 100.674 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 401 | 401 | 401 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.631 | 1.603 | 1.603 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 79.650 | 78.193 | 75.070 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7.147 | 7.051 | 6.982 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.889 | 5.847 | 5.847 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.363 | 6.363 | 6.363 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.712 | 1.712 | 1.452 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.101 | 2.859 | 2.795 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 186 | 165 | 163 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 998.476 | 984.187 | 998.476 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.103 | 6.689 | 4.889 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.598 | 1.834 | 1.676 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 176 | 134 | 124 |
| Otras retenciones | 1.356 | 1.322 | 1.307 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 971.369 | 957.080 | 971.369 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.788 | 2.541 | 561 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 531.981 | 527.191 | 496.955 |
| Pago fraccionado 1 | 137.528 | 136.062 | 128.384 |
| Pago fraccionado 2 | 269.220 | 266.872 | 250.584 |
| Pago fraccionado 3 | 125.233 | 124.257 | 117.987 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 555.013 | 542.653 | 555.013 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 119.413 | 115.305 | 81.160 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
