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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas591471412
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.319.5241.346.7812.808.714
Reserva de capitalización6.7786.7296.778
Compensación de bases negativas de periodos anteriores134.283102.60394.936
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.707.0001.305.3682.707.000
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)151415
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 546.056195.754546.056
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.7611.7421.761
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
111111
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.6981.6981.698
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
523352
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN4.3574.2013.918
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
598598598
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
333
  Interna (DT 23ª.1)
1.4891.4891.489
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
867780602
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.3991.3311.226
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA541.549191.281541.549
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES17.45514.57314.683
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
333
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
4.0104.0004.000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
4.1463.5663.510
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.218937992
  Deducciones Inversión Canarias
5.3454.4484.555
  Deducc. específicas entidades normativa foral
839838839
  Deducciones sin límite I+D+I
163163163
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
731617620
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 527.796177.727527.796
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.3992.9062.109
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.0401.7921.787
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC179175175
Otras retenciones1.1961.1221.056
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 519.185169.802519.185
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.8841.313239
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS75.59972.26470.818
  Pago fraccionado 1
13.09912.31912.109
  Pago fraccionado 2
46.66444.30845.650
  Pago fraccionado 3
15.83615.63713.059
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 465.877118.918465.877
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA24.17522.69317.749
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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