Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 591 | 471 | 412 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.319.524 | 1.346.781 | 2.808.714 |
| Reserva de capitalización | 6.778 | 6.729 | 6.778 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 134.283 | 102.603 | 94.936 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.707.000 | 1.305.368 | 2.707.000 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 15 | 14 | 15 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 546.056 | 195.754 | 546.056 |
 BONIFICACIONES | 1.761 | 1.742 | 1.761 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.698 | 1.698 | 1.698 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 52 | 33 | 52 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.357 | 4.201 | 3.918 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 598 | 598 | 598 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 867 | 780 | 602 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.399 | 1.331 | 1.226 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 541.549 | 191.281 | 541.549 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.455 | 14.573 | 14.683 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.010 | 4.000 | 4.000 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.146 | 3.566 | 3.510 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.218 | 937 | 992 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.345 | 4.448 | 4.555 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 839 | 838 | 839 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 163 | 163 | 163 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 731 | 617 | 620 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 527.796 | 177.727 | 527.796 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.399 | 2.906 | 2.109 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.040 | 1.792 | 1.787 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 179 | 175 | 175 |
| Otras retenciones | 1.196 | 1.122 | 1.056 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 519.185 | 169.802 | 519.185 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.884 | 1.313 | 239 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.599 | 72.264 | 70.818 |
| Pago fraccionado 1 | 13.099 | 12.319 | 12.109 |
| Pago fraccionado 2 | 46.664 | 44.308 | 45.650 |
| Pago fraccionado 3 | 15.836 | 15.637 | 13.059 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 465.877 | 118.918 | 465.877 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.175 | 22.693 | 17.749 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
