Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.120 | 15.227 | 12.765 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.114.066 | 3.619.117 | 4.307.385 |
| Reserva de capitalización | 85.348 | 84.184 | 59.199 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.043.066 | 675.178 | 673.937 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.574.249 | 3.482.593 | 3.574.249 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.408 | 1.613 | 1.784 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 310 | 301 | 310 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 345 | 215 | 345 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 837.905 | 815.664 | 837.844 |
 BONIFICACIONES | 14.099 | 14.082 | 14.099 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 229 | 229 | 229 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 179 | 178 | 179 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.436 | 6.419 | 6.436 |
| Otras bonificaciones | 810 | 810 | 810 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 760 | 760 | 760 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.970 | 14.261 | 8.123 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 11.095 | 10.429 | 3.785 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Interna (DT 23ª.1) | 454 | 454 | 454 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 797 | 261 | 797 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 802 | 752 | 738 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.797 | 2.339 | 2.323 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 816.020 | 794.767 | 815.959 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.522 | 16.968 | 17.344 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 229 | 229 | 229 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.473 | 1.370 | 1.465 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.788 | 6.853 | 7.484 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.630 | 2.550 | 2.432 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.071 | 4.728 | 4.568 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 61 | 61 | 61 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.127 | 1.039 | 963 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 84 | 79 | 83 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 799.337 | 778.942 | 799.277 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 21.176 | 15.778 | 13.703 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.739 | 16.619 | 13.640 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.463 | 1.111 | 728 |
| Otras retenciones | 2.867 | 2.612 | 2.290 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 770.939 | 752.927 | 770.888 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.302 | 13.525 | 5.677 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 428.317 | 411.864 | 360.271 |
| Pago fraccionado 1 | 128.789 | 122.568 | 106.542 |
| Pago fraccionado 2 | 192.749 | 186.099 | 160.982 |
| Pago fraccionado 3 | 106.779 | 103.197 | 92.747 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 475.384 | 459.590 | 475.333 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 153.064 | 132.052 | 70.393 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
