Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas16.94513.44010.967
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.943.3323.377.9234.610.035
Reserva de capitalización85.95881.32550.607
Compensación de bases negativas de periodos anteriores541.929416.288245.167
BASE IMPONIBLE POSITIVA 4.314.2614.170.8844.314.261
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)501786994
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 225225225
Cuota íntegra después de la nivelación 515151
CUOTA ÍNTEGRA 1.025.595989.8271.025.571
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES4.1014.0884.101
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
175175175
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
3.3093.2993.309
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
999
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
807880
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
389388389
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
139139139
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN62.88450.38939.354
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
17.8547.2977.585
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
2.2392.223179
  Interna (DT 23ª.1)
16.87816.63814.180
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
2.8932.5222.487
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
5.2194.8755.101
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
17.80116.8339.823
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA983.824950.172983.785
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES56.36952.84646.565
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
129127129
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
883864626
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
39.66537.40132.436
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
454545
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
6.0035.2544.259
  Deducciones Inversión Canarias
2.4582.3492.374
  Deducc. específicas entidades normativa foral
4.2394.2394.239
  Deducciones sin límite I+D+I
2.1811.9111.836
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
757649615
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
1097
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 943.261910.782943.222
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario46.19338.85026.536
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos12.4659.9297.800
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC6.0995.6541.821
Otras retenciones23.65321.48812.506
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 908.438877.141908.400
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER54.02042.70517.744
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.117.465959.947681.656
  Pago fraccionado 1
277.460217.453152.628
  Pago fraccionado 2
584.502512.846366.334
  Pago fraccionado 3
255.504229.648162.694
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 602.439577.808602.403
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA865.487703.318393.404
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal