Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 130.213 | 37.682 | 24.736 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 230.261 | 1.844.867 | 2.392.159 |
| Reserva de capitalización | 14.342 | 14.226 | 10.525 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 799.727 | 538.217 | 177.102 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.204.533 | 1.757.560 | 2.204.533 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 121 | 258 | 262 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 82 | 79 | 82 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 460.713 | 349.125 | 460.712 |
 BONIFICACIONES | 308 | 308 | 308 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6 | 6 | 6 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 67 | 67 | 67 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 19 | 19 | 19 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 159 | 159 | 159 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 56.670 | 45.343 | 28.862 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 15.013 | 4.621 | 4.864 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.384 | 10.384 | 718 |
| Interna (DT 23ª.1) | 15.058 | 15.037 | 7.721 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 351 | 351 | 160 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 820 | 534 | 781 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 15.044 | 14.416 | 14.618 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 437.710 | 327.870 | 437.706 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.747 | 7.936 | 7.929 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.205 | 1.767 | 4.203 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.064 | 2.939 | 2.839 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 386 | 373 | 355 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.525 | 2.524 | 70 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 69 | 69 | 69 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 498 | 261 | 392 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 431.061 | 323.851 | 431.057 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 87.227 | 27.025 | 21.882 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 23.982 | 19.762 | 15.188 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.744 | 1.984 | 1.579 |
| Otras retenciones | 7.568 | 6.529 | 4.663 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 399.235 | 293.873 | 399.231 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 89.738 | 25.364 | 11.527 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 252.996 | 209.745 | 135.878 |
| Pago fraccionado 1 | 40.320 | 28.743 | 21.044 |
| Pago fraccionado 2 | 94.234 | 73.921 | 43.181 |
| Pago fraccionado 3 | 118.443 | 107.081 | 71.653 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 350.959 | 249.481 | 350.957 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 294.458 | 190.716 | 99.131 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
