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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas20.3266.0543.858
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas52.698143.227117.698
Reserva de capitalización1.0541.0471.018
Compensación de bases negativas de periodos anteriores42.05340.33910.698
BASE IMPONIBLE POSITIVA 105.983103.466105.983
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.3731.8121.836
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos100
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 956954956
Cuota íntegra después de la nivelación 307307307
CUOTA ÍNTEGRA 24.72724.10424.726
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES380368380
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
767676
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
275263275
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
292929
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN401398396
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
666666
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
192192192
  Interna (DT 23ª.1)
444
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
773
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
171717
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
969
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
107107107
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA23.95823.34923.958
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1944039
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
111
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
14933
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1377
  Deducciones Inversión Canarias
262626
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
322
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
110
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 23.91923.31023.919
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.024871735
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.6482.2591.786
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC15810895
Otras retenciones300284253
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 21.88521.31821.885
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.0971.530836
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS9.3847.4366.473
  Pago fraccionado 1
2.4191.9891.757
  Pago fraccionado 2
3.8052.9072.315
  Pago fraccionado 3
3.1602.5402.401
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 16.60516.14516.605
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA6.2003.7932.028
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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